7.5.3.Идентификация и прослеживаемость

Реализация требований по идентификации и прослеживаемости зависит от особенностей описываемого процесса.

Для промышленных предприятий — это присвоение номеров, условных обо­значений, сопроводительной документации для партий или отдельных единиц продукции, как соответствующих, так и не соответствующих установленным нормам, которые нужно отделить друг от друга.

Для непроизводственной сферы это может быть реализовано как:

• присвоение номеров или других условных обозначений документам, со­ держащим сведения о заказе, выполненной услуге, а также информации, передаваемой (продаваемой) потребителю;

Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 353

• реквизиты финансовых документов, проектов, технических заданий наразработку¹ и передачу научно-технической, аналитической, аудиторской и другой информации;

• ведение номенклатуры дел, архива документов, систематизированного документооборота, позволяющих восстановить предысторию создания и передачи клиенту заказанной услуги (продукции/документа), формирова­ ние электронной базы данных и т.д.;

• отметки на документах или в реквизитах документов об их статусе - «действующий», «проект документа», «контрольный экземпляр», «неуч­ тенный экземпляр», «учтенный экземпляр №», «эскизный», «аннулиро­ ванный» и т.д.

7.5.4.Собственность потребителя

Данный пункт сохранен в тексте стандарта, скорее всего, по традиции*. Если организация-поставщик устанавливает правила работы с входами и ресурсами процессов, то вход или ресурс, поступившие от потребителя, должны быть уп­равляемыми. В задачу организации-поставщика входит только точное опреде­ление зоны ответственности за продукт, поставляемый потребителем. Таким продуктом может быть:

• уникальная оборотная тара, в которой по требованиям потребителя дол­ жна быть поставлена продукция;

• комплектующие изделия (документы, информация или программное обес­ печение), которые потребитель изготавливает сам или покупает у третьего лица для установки или включения в состав получаемого продукта или услуги;

• продукт, производимый организацией на условиях переработки даваль- ческого сырья;

• предоставление потребителем поставщику интеллектуальной собственно­ сти, лицензии, патента, права простановки своего товарного знака и др.

В отдельных случаях потребитель может требовать от поставщика возврата неиспользованной или забракованной продукции, являющейся его собственно­стью. Такие условия необходимо предусмотреть на стадии заключения контрак­та или договора для того, чтобы их можно было внести в процедуры и инструк­ции процессов поставщика.

7.5.5.Сохранность продукции

Как уже отмечалось выше, хранение и транспортирование продукции могут быть выделены в отдельный процесс, если их производит складская служба (транс­портный цех), или входить составной частью в работы, выполняемые при изго-

¹ Это мнение авторов, которые считают, что все полуфабрикаты и комплектующие изделия, влияющие на качество конечной продукции, должны находиться в управляемых условиях вне зависимости, поступили они от потребителя или были приобретены самой организацией.

354 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

товлении продукции. При формировании списка функций процессов встреча­ются типовые ошибки. Например, в рабочих документах отсутствуют следую­щие требования:

• к условиям межоперационного хранения продукции (требования к копи­ рованию информации и хранению промежуточных и конечных результа­ тов процесса, параметрам продукта на промежуточных этапах производ­ ства). Особенно часто это встречается в непромышленных организациях. Результат не определенных в документах условий хранения информации и данных по выполняемому проекту — потеря информации или разгла­ шение, если она конфиденциальна.

• к порядку передачи конечных или промежуточных результатов процесса и параметров продукта. Последствия такие же, как в предыдущем примере.

Поэтому при описании любого процесса, а если это потребуется то и от­дельных функций процесса, следует обратить внимание на необходимость и целесообразность внесения в документацию процесса (или функций про­цесса) этих требований. Аудитор при проведении сертификационного аудита также проверяет их соответствие требованиям ТУ на продукцию и выполне­ние этих функций.

Условия хранения и транспортирования продукции на всех этапах ее жиз­ненного цикла (см. рис. 3.20) должны соответствовать нормам, установленным в ТУ (с 01.07.2003 г. - ТР).