8.3.5. Проведение анализа причин и возможных последствий несоответствия и принятие решения о дальнейшем использовании продукции

Для принятия решения о мерах по устранению причин обнаруженного не­соответствия продукции в документации, регламентирующей проведение про­цесса, указываются типовые виды несоответствия и ответственные за проведе­ние анализа по каждому из них. Например, пересортица продукции, отклоне­ния технических параметров продукции, некомплектность поставки материа­лов и т.д.

Результаты анализа и принятое решение о дальнейшем использовании про­дукции ответственный за проведение анализа оформляет документом по уста­новленной в организации форме.

В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:

• проведение разбраковки;

• проведение дополнительных испытаний;

• получение согласия потребителя о поставке продукции с отклонением от норм НД;

• решение об утилизации ввиду невозможности дальнейшего использо­ вания;

• решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого об­ наружено при входном контроле или в производстве и

• другие.

364 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

8.3.6. Действия в случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику

В случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказ­чику (начала использования несоответствующих входящих материалов) дол­жны быть описаны действия по немедленной идентификации такой продук­ции, оповещению заказчика о случившемся, проведению анализа причин и последствий отклонения и, если это необходимо, замене продукции на соот­ветствующую.

Примечание. Данные действия описываются для всех случаев выпуска про­дукции ненадлежащего качества, в том числе проконтролированной на средствах измерения, утративших метрологическую точность.

В случае обнаружения несоответствия продукции заказчиком в процессе применения и предъявления претензий по качеству должны быть описаны действия по немедленному получению необходимой информации от заказчи­ка, проведен анализ с установлением причин несоответствия. О результате анализа и принятом решении сообщают заказчику и, если это необходимо, производят замену продукции на соответствующую (или другие действия, со­гласованные с заказчиком).

8.3.7. Утилизация и учет забракованной продукции

Там, где это целесообразно, должна быть описана система учета количества и/или видов несоответствующей продукции. Количество случаев несоответствия, объемы несоответствующей и забракованной продукции должны входить в по­казатели эффективности работы процесса и участвовать в работе владельца про­цесса при реализации требований п. 8.4 «Анализ данных».

8.4. Анализ данных

Порядок анализа данных о ходе процесса подробно описан также в § 4.6 главы 4. В дополнение к вышесказанному (для организации, внедряющей и сертифицирующей СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000) владельцы процессов и руководитель организации при проведении анализа данных должны использовать информацию о результатах проведенных внут­ренних проверок.

В соответствии с построением уровней иерархического управления органи­зацией (см. рис. 1.5) анализ данных проводят на каждом уровне. Для сокраще­ния количества этих уровней и передачи функций управления и принятия ре­шений вниз необходимо стандартизировать принимаемые решения по резуль­татам отклонений, т.е. ввести типовые решения по типовым отклонениям в инструкции для подчиненных. В этом случае владелец процесса освобождает­ся от рутинной работы, а подчиненные получают нематериальную мотивацию в виде их возрастающей роли и значимости.

366 ВВ. Репин, В, Г. Елиферов. Процессный подход к управлению