Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 367

• несоответствия продукции установленным нормам;

• информации о наличии и частоте возникновения аналогичных отклонений.

Пример 5.13. Регулировка технологических параметров оборудования, про­водимая в рамках, разрешенных технологией, а также текущая подналад-ка оборудования, проводимая для устранения отклонений в качестве продукции, выявленных по результатам производственного контроля, не является поводом для разработки корректирующих действий. Корректирующие действия разрабатывают при систематическом отклоне­нии одного и того же параметра качества продукции в одну и ту же сторону от номинального значения.

Пример 5.14. Отсутствие положительной тенденции к снижению не выпол­ненных в полном объеме заявок потребителя или некомплектных поста­вок продукции, документации или информации является основанием для запуска процедуры разработки, проведения и проверки эффективности корректирующих действий.

К элементу 1. Ответственный за проведение анализа указывается при описа­нии типовых отклонений в документации на процесс и функции процесса. Если отклонение не указано в перечне типовых, то ответственного за анализ назнача­ет начальник подразделения. При проведении анализа ответственный имеет право обратиться в любое подразделение организации и получить необходимую по­мощь. Результат анализа отклонений оформляется «Протоколом анализа откло­нения» (см. Приложение 12).

В пункте 2 Протокола отмечается причина отклонения, установленная по результатам анализа.

Пункт 3 Протокола заполняется в случае, если отклонение касается продук­ции. Ответственный за анализ заносит предложения по действиям с продукци­ей, произведенной с отклонениями от норм или условий производства. Отгруз­ка такой продукции потребителю допускается только с его письменного согла­сия. Этот пункт вступает в силу после согласования и утверждения «Указаний по продукции» (п. 5 Протокола).

В пункт 4 Протокола заносится заключение ответственного за анализ откло­нения о целесообразности разработки и внедрения корректирующих действий.

Протокол должен иметь согласующие подписи руководителей подразделе­ний — виновников отклонения и утверждающую подпись руководителя подраз­деления — владельца процесса.

Если отклонение влечет снижение качества выпускаемой продукции, то обя­зательно согласование с начальником ОТК (менеджером по качеству, зам. ди­ректора по качеству, главным технологом). В случае, когда ответственный за анализ отклонения сделал заключение о нецелесообразности разработки кор­ректирующих действий, то проверку этого заключения проводит владелец про­цесса при утверждении Протокола.

368 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

Примечание.Ответственность за анализ отклонения и разработку корректи­рующих действий может быть возложена на одного и того же сотрудника.

К элементам 2 и 3. При разработке корректирующих действий ответствен­ный за разработку в первую очередь проверяет оценки необходимости проведе­ния этих действий и адекватность затрат на них, а также тяжести отклонения, сделанные ответственным за проведение анализа отклонения. Результат оценок заносится им в пункт 4 Протокола.

К элементам 4 и 5. Протокол должен иметь согласующие подписи начальни­ков подразделений, которые принимают участие во внедрении корректирую­щих действий и утверждающую подпись начальника подразделения — владель­ца процесса.

В случае несогласия участников с предложенными корректирующими дей­ствиями проводят совещание у общего руководителя этих начальников подраз­делений. Руководитель, утверждающий корректирующие действия, должен про­верить наличие согласования со всеми заинтересованными лицами. При дора­ботке корректирующих действий ответственный за их разработку и внедрение может выбрать один из двух способов:

а) оформить дополнительный Протокол в виде приложения к основному;

б) переоформить Протокол заново с внесением изменений только в п. 4. Если действия затрагивают качество выпускаемой продукции, то обязательно

согласование с начальником ОТК (менеджером по качеству, зам. директора по качеству, главным технологом). Начальник ОТК (менеджер по качеству, зам. ди­ректора по качеству, главный технолог) проверяет характер и степень влияния разработанных действий на качество конечной продукции и может потребовать:

а) согласования с конечным потребителем изменений в качестве продукции;

б) проведения дополнительных испытаний продукции с целью подтвержде­ ния сохранения требований к качеству после корректирующих действий;

в) специальной идентификации продукции, выпущенной после проведен­ ных изменений.

Если ответственный за анализ отклонения сделал заключение о нецелесооб­разности разработки корректирующих действий, то проверку этого заключения проводит начальник подразделения при утверждении Протокола.

К элементу 6. Реализация корректирующих действий производится специ­ально назначенными ответственными лицами (см. п. 5 Протокола). Контроль за своевременностью и полнотой выполнения корректирующих действий возлага­ется на ответственного за их разработку.

К элементу 7. Эффективность корректирующих действий определяет ответ­ственный за проверку способом, указанным в п. 6 Протокола.

Результат проверки ответственный за ее проведение заносит в п. 7 и 8 Протокола.

К элементу 8. В случае, если причина несоответствия не устранена, ответ­ственный за проверку заполняет п. 7 и 8 и совместно с ответственным за разра-