Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:n1.doc
X
- •Содержание
- •Глава 1 9
- •Глава 2 51
- •Глава 3 119
- •Глава 4 243
- •Глава 5 297
- •К нашим читателям
- •Введение
- •Глава 1 Процессный подход к управлению
- •1.1. Процессный подход и современные системы управления организацией
- •10 В.В. Репин. В.Г Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 11
- •14 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 15
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 17
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 19
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 21
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 23
- •1.3. Определение бизнес-процесса
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 25
- •1.4. Методологии описания бизнес-процессов
- •26 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 27
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 31
- •1.5. Понятие «сеть бизнес-процессов организации»
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 33
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 35
- •1.6. Определение процессного подхода к управлению
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 39
- •1.7. Причины неудач проектов моделирования и реорганизации бизнес-процессов
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 43
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 45
- •46 В.В, Репин, в,г, Епиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 1 Процессный подход к управлению 47
- •48 В.В, Репин, в г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 2
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 51
- •2.2. Понятие объекта и связи
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 53
- •54 Вв. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •2.3. Основные методологии описания процессов
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 55
- •2.4. МетодологияIdef0
- •2.4.1. Объекты и связи в idef0
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 59
- •60 B_b. Репин, в.Г Елиферов. Процессный подход к управлению Рис. 2.8. Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 4.
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 61
- •62 Вв. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению Рис. 2.10. Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 6.
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 53
- •2.4.3. Некоторые правила ветвления и слияния стрелок
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 65
- •2.4.4. Миграция и «туннелирование» стрелок.Принципы декомпозиции в idef0
- •66 В.В. Репин. В.Г Елиферов Процессный подход к управлению Рис. 2.13. Формирование модели бизнес-процесса. Шаг 7.
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 57
- •2.4.5. Нумерация объектов на диаграммах
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 69 Рис. 2.15. Диаграмма дерева функций.
- •2.4.6. Оформление схем моделей вIdef0. РамкаIdef0
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 71
- •2.4.7. Преимущества и недостатки использованияIdef0для описания бизнес-процессов
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 73
- •2.5. МетодологияIdef3
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 75
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 77
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 79
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 81
- •2.6. Моделирование процессов в нотацииDfd
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 83
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 85
- •2.7. МетодологияAris
- •2.7.1. Нотация aris Value-added Chain Diagram (aris vad)
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 37
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 89
- •90 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 91
- •92 Вв. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 93
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 95
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 97
- •2.7.3. НотацияAr1sOrganizationalChart
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 99
- •2.7.4. НотацияArisFunctionTree
- •2.7.5. НотацияArisProductTree
- •2.7.6. НотацияArisInformationFlow
- •2.7.7. Использование нескольких типов нотацийAriSпри создании моделей процессов
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 101
- •2.8. Описание процессов при помощи блок-схем
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 103
- •2.9. Сравнительный анализ нотацийAriSиIdef. Выбор нотации для описания процессов
- •2.9.1. НотацииIdef0 иArisvad
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 105
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 107
- •2.9.2. НотацииIdef3 иAriSеЕрс
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 109
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 111
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 113
- •2.9.3. Сравнение инструментальных средств моделированияAris Toolset и bpWin
- •Глава 2 Выбор методологии описания бизнес-процессов 115
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов
- •3.1. Постановка целей описания бизнес-процессов
- •3.1.1. Формулирование целей проекта
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 119
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 121
- •3.1.3. Методика определения целей проектана основе существующих проблем
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 123 Рис. 3.3. Методика определения целей проекта.
- •124 Вв. Репин, в.Г. Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 125
- •3.2. Выбор методологии описаниябизнес-процессов организации
- •3.2.1. Методология «ускоренного» описаниябизнес-процессов. (Метод I)
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 127
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 129
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 131
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 133
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 1_35
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 137
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 139
- •3.2.2. Методология «полного» описания бизнес-процессов. (МетодIi)
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 141
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 143
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 145 Рис.3.20. Жизненный цикл продукции.
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 147
- •3.2.3. Сравнительный анализ подходов: преимущества и недостатки
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 149
- •3.3.1. Состав работ по подготовке проекта
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 153
- •3.3.2. Требования к управлению проектом. Роли сотрудников в проекте
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 155
- •3.3.3. Создание и обучение рабочих групп
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 159
- •3.3.4. Информирование и обучение персонала организации
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 161
- •162 В.В. Репин, в.Г. Елиферов Процессный подход к управлению
- •3.3.5. Разработка методики ведения проекта и внутрикорпоративногостандарта моделирования бизнес-процессов
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 1 63
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 155
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 169
- •3.4. Методика формирования моделей бизнес-процессовверхнего уровня организации
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 1 71
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 173
- •174 Вв. Репин, в.Г. Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 175
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 177
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 179
- •3.5. Методика проверки адекватности моделей бизнес-процессов
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 131
- •3.6. Методики детального описания бизнес-процессов
- •3.6.1. Методика сбора информации в подразделениях
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 133
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 185 при проведении интервью необходимо добиваться кратких ответов и на правлять их в нужном аналитику направлении;
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 187
- •188 Вв. Репин, в.Г. Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 189
- •3.6.2. Методика формирования схем процессов с использованием выбранной нотации
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессо 193
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 195
- •1 96 В.В Репин, в г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 197
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 199
- •3.6.3. Методика проверки корректности моделей процессов(проверка на соответствие нотации)
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 201
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 203
- •3.6.4.Методика проверки адекватности моделей процессов
- •3.6.5.Документирование моделей процессов
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 205
- •3.7. Методики анализа бизнес-процессов
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 207
- •3.7.1.Swot-анализ процесса
- •208 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 209
- •3.7.2.Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей
- •3.7.3.Ранжирование процессов на основе субъективной оценки
- •3.7.4. Анализ процесса по отношению к типовым требованиям
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 211
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 213
- •3.7.5. Визуальный анализ графических схем процесса
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 21 5
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 217
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 219
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 221 Рис. 3.60. Отсутствие функции по регистрации фактической информации о процессе.
- •3.7.6. Измерение и анализ показателей процесса
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 223
- •224 В в Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 225
- •226 В.В Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 227
- •228 Вв. Репин, в г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 229
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 231
- •3.8.2. Пример формирования модели бизнес-процесса торговой компании
- •Глава 3 Описание и анализ бизнес-процессов 233
- •236 Вв. Репин, в.Г. Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 243
- •244 В в. Репин, в г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 245
- •4.2. Выделение процессов и назначение их владельцев
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 247
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 249
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 251
- •4.3. Определение выходов и входов процесса, ресурсов процесса
- •252 Вв. Репин, в г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 253
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 255
- •4.3.2. Входы и ресурсы процесса
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 257
- •258 В.В Репин, в,г. Епиферов, Процессный подход к управлению
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 259
- •4.4. Документы, регламентирующие проведение процесса
- •4.4.1.Документация процесса
- •4.4.2.Регламентирующая документация внутреннего происхождения
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 261
- •262 В в Репин. В г Елиферов Процессный подход к управлению
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 263
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 265
- •4.4.3. Порядок разработки и утверждения документации
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 267
- •4.4.4. Информация о ходе процесса
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 269
- •4.4.5. Общие требования к информации о ходе процесса
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 271
- •272 В.В Репин, в.Г Елиферов. Процессный подход к управлению
- •4.5. Показатели процесса
- •4.5.1. Общие положения
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 273
- •4.5.2. Показатели продукта
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 275
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 277
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 279
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 281
- •4.5.5. Представление информации о ходе процесса
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 283
- •4.6. Управление процессом
- •4.6.1. Общие положения
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 285
- •4.6.2. Управление процессом в штатной ситуации
- •4.6.3. Документирование управления процессом
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 287
- •4.6.4. Корректирующие и предупреждающие действия
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 289
- •4.6.5. Особенности управления процессом «Управление организацией»
- •290 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •4.6.6. Принятие решения, основанного на фактах
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 291
- •Глава 4 Практика внедрения процессного подхода к управлению 293
- •4.6.7. Проблемы, связанные с руководством
- •Глава 5
- •5.2. В данной главе читателю предложены:
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 299
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 301
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 303
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 305
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 307
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 309
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 311
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 31 3
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 31 5
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 317
- •318 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 319
- •4.2.4. Управление записями по качеству
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 321
- •4.2.5. Примеры организации структуры документации
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 323
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 325
- •326 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 327
- •5.1. Обязательства руководства
- •5.3. Политика в области качества
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 329
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 331
- •5.4. Планирование
- •5.4.1. Цели в области качества
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 333
- •5.4.2. Планирование в рамках смк
- •5.5. Ответственность, полномочия и взаимосвязи 5.5.1. Ответственность и полномочия
- •5.5.2. Представитель руководства
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 335
- •5.5.3. Внутренние взаимосвязи
- •5.6. Анализ со стороны руководства
- •5.6.1. Общие положения
- •5.6.2. Входные данные для анализа
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 337
- •5.6.3. Выходные данные анализа
- •6. Управление ресурсами
- •6.3. Инфраструктура
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 341
- •6.4. Производственная среда
- •7. Проведение процесса
- •7.1. Планирование выпуска продукции
- •7.2. Процессы, связанные с потребителем
- •7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 343
- •7.2.2.Анализ требований, относящихся к продукции
- •7.2.3.Взаимосвязь с потребителем
- •7.3. Проектирование и разработка
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 347
- •7.4. Закупки
- •7.4.1. Процесс закупок
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 349
- •7.4.2.Информация о закупках
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 351
- •7.5. Производство
- •7.5.1. Управление производством и сервисным обслуживанием
- •7.5.2.Утверждение процессов производства и сервисного обслуживания
- •7.5.3.Идентификация и прослеживаемость
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 353
- •7.5.4.Собственность потребителя
- •7.5.5.Сохранность продукции
- •7.6. Управление контрольно-измерительным оборудованием
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 355
- •8. Измерения, анализ и улучшения
- •8.1.Общие положения
- •8.2.Мониторинг и измерения
- •8.2.1.Удовлетворенность заказчика
- •8.2.2.Внутренние проверки
- •8.2.2.1. Подготовка экспертов-аудиторов
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 357
- •8.2.2.2. Планирование внутренних проверок
- •8.2.2.3. Проведение внутренних проверок
- •8.2.2.4. Контроль за разработкой и проведением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе аудита
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 359
- •8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
- •8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 361
- •8.3. Управление несоответствующей продукцией
- •8.3.1.Общие положения
- •8.3.2.Регистрация отклонения
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 363
- •8.3.4.Отделение несоответствующей продукции
- •8.3.5. Проведение анализа причин и возможных последствий несоответствия и принятие решения о дальнейшем использовании продукции
- •8.3.6. Действия в случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику
- •8.3.7. Утилизация и учет забракованной продукции
- •8.4. Анализ данных
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 367
- •Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 369
- •8.5.3. Предупреждающие действия
- •Литература
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Приложение 1
- •2. Назначение, основные задачи и функции подразделения
- •3. Основные показатели работы подразделения
- •4. Организационная структура
- •5. Права
- •6. Ответственность
- •Список должностных лиц по штатному расписанию:
- •7. Взаимоотношения и связи с другими подразделениями
- •Приложение 3
- •2. Должностные обязанности 2.1. Основные функции
- •3. Требования к квалификации
- •4. Права
- •5. Ответственность
- •6. Взаимосвязи
- •Регламент работ, выполняемых по графику
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Тема1:Требования мс исо серии 9000 версии 2000 г. К системе менеджмента качества.
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 12
- •5. Корректирующие действия/указания по продукции «Утверждаю» ( )
Приложение 11
Протокол внутренней проверки № от « » 200 г.
Аудит плановый / внеплановый из-за:
указать причину внепланового аудита
|
Раздел |
Название раздела |
Оценка |
Примечание | |||
|
3 |
2 |
1 |
0 | |||
|
4.2 |
Требования к документации |
|
|
|
|
|
|
5 Ответственность руководства |
- |
- |
- |
- |
| |
|
5.1 |
Обязательства руководства |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Ориентация на заказчика |
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Политика в области качества |
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Планирование |
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Ответственность, полномочия и взаимосвязь |
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Анализ со стороны руководства |
|
|
|
|
|
|
6 Управление ресурсами |
- |
- |
- |
- |
| |
|
6.1 |
Обеспечение ресурсами |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Человеческие ресурсы |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Инфраструктура |
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Производственная среда |
|
|
|
|
|
|
7 Проведение процесса |
- |
- |
- |
- |
| |
|
7.1 |
Планирование процесса |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Проведение процесса |
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Идентификация и прослеживаемость |
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Сохранность продукции |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Управление КИиИ оборудованием |
|
|
|
|
|
394 ВВ.
Репин, В.Г. Елиферов. Процессный
подход к управлению
|
Раздел |
Название раздела |
Оценка |
Примечание | ||||
|
3 |
2 |
1 |
0 | ||||
|
8 Измерение, анализ и улучшения |
- |
- |
- |
- |
| ||
|
8.1 |
Статистические методы |
|
|
|
|
| |
|
8.2 |
Мониторинг и измерения |
|
|
|
|
| |
|
8.3 |
Управление несоответствующей продукцией |
|
|
|
|
| |
|
8.4 |
Анализ данных |
|
|
|
|
| |
|
8.5 |
Улучшения |
- |
- |
- |
- |
| |
|
8.5.2 |
Корректирующие действия |
|
|
|
|
| |
|
8.5.3 |
Предупреждающие действия |
|
|
|
|
| |
|
Итого: количество ответов по столбцам |
|
|
|
|
| ||
|
Количество баллов по столбцам |
|
|
|
|
| ||
|
Фактическое количество баллов / Возможное количество баллов |
/ |
Итоговая оценка: | |||||
Примечание. 3 балла — документация соответствует требованиям процесса и СМК и полностью выполняется;
2 балла — документация соответствует требованиям процесса и СМК, но выполняется не полностью;
1 балл — документация неполностью соответствует требованиям процесса и СМК и не выполняется; О баллов — документация не соответствует требованиям процесса и СМК.
Главный эксперт-аудитор Начальник
проверяемого подразделения
( ) ( )
подпись (Фамилия И.О.) подпись (Фамилия И.О.)
« » 200 Г. « » 200 Г.
Аудиторы
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]