Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 323

3. Управление документацией.

4. Управление записями по качеству. 8.2.2. Внутренний аудит.

8.3. Управление несоответствующей продукцией.

2. Корректирующие действия.

3. Предупреждающие действия.

П 0*.00. Описание процесса № *. Оформляется в соответствии с требовани­ями Д 00.01 «Порядок управления документацией». Приложение **. Далее ссылки на Д 00.01 «Порядок управления документацией». Приложение ** означает, что в данной организации существует одна документированная процедура «Поря­док управления документацией», в которой установлены единые требования и формы регламентирующей документации. Формы записей по качеству приве­дены в описаниях процессов. Иногда организация регламентирует порядок опи­сания процесса в специальном документе. Такой документ называют «Стандарт описания процессов (бизнес-процессов)» или «Регламент описания процессов». Этот документ может иметь статус седьмой документированной процедуры, не указанной в требованиях МС ИСО 9001:2000.

ПП 0*.00. Положение о подразделении № * (для организации номер подраз­деления может совпадать с номером процесса). Оформляется в соответствии с требованиями Д 00.01 «Порядок управления документацией». Приложение **. Для сохранения единообразия и полноты положений о подразделениях бывает полезно разработать типовые формы Положения о подразделении и Должност­ной инструкции для всей организации.

ДИ 0*.**. Должностная инструкция № ** для ИТР (менеджера, специалиста, начальника подразделения и других должностных лиц), выполняющих работу в процессе № *. ДИ оформляется в соответствии с требованиями Д 00.01 «Поря­док управления документацией». Приложение **. Пример схемы для Должнос­тной инструкции приведен в Приложении 3.

И 0*.0**. Инструкция по выполнению работы № ** при выполнении про­цесса № *. Инструкция оформляется в соответствии с требованиями Д 00.01 «Порядок управления документацией». Приложение **. (Варианты: ТИ — тех­нологическая инструкция, ТО — техническое описание, ОКУ — операционная карта универсальная, ТК — технологическая карта, КК — контрольная карта, МК — маршрутная карта и т.д.). Порядок оформления может соответствовать требованиям Единой системы технологической документации или форме, раз­работанной для организации. Пример такой формы приведен в Приложении 2. Форма, приведенная в Приложении 2, учитывает все требования, предъявляе­мые к содержанию документа МС ИСО серии 9000 версии 2000 г.

РИ 0*.**. Рабочая инструкция № ** для оператора (наладчика, лаборанта, кладовщика, такелажника, секретаря и т. д.) о порядке действий в течение рабочей смены при выполнении работ в процессе № *. Оформляется в соот-

324 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

ветствии с требованиями Д 00.01 «Порядок управления документацией». При­ложение **.

Ф 0*.0**.**. Форма сбора записей по качеству № **, порядок заполнения которой приведен в инструкции № **, при выполнении процесса № *. Как самостоятельный документ формы существуют крайне редко. Гораздо чаще их размещают в инструкциях и регламентах (в том числе в Регламенте процесса) или (в крупных организациях, имеющих собственную множительную базу) в Альбоме действующих форм. Это делается для облегчения исполнения типо­вых бланков в соответствии с их номерами.

Примечание. В случаях, когда форма и содержание инструкций для персо­нала, занятого проведением опасных работ, определена действующей НД внеш­него происхождения, применяются эти формы вместо форм, указанных в до­кументации. В этом случае недостающие требования по взаимодействию вно­сятся в другие документы.

Для того чтобы упорядочить и зафиксировать размещение НД и записей по качеству, в подразделениях назначается ответственный за ведение документа­ции и составляется номенклатура дел.

Номенклатура дел — систематизированный перечень наименований дел, ус­тановленный в подразделении предприятия, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.

Пример 5.11

Размещение документации в номенклатуре дел подразделений

Папка 0*.01. Входящие документы. Содержание: все документы, которые по­ступают в данное подразделение.

Папка 0*.02. Исходящие документы. Содержание: копии всех документов, исходя­щих из данного подразделения. При малом количестве входящих и исходящих доку­ментов обе папки могут быть объединены под одной обложкой, но при этом нумера­ция документов и порядок их расположения в папках остаются раздельными.

Папка 0*.03. Нормативные документы. Содержание: все НД, которыми руко­водствуется подразделение в своей деятельности:

• законы Российской Федерации, положения и инструкции органов Гос­ надзора, государственные и отраслевые стандарты;

• Руководство по качеству организации РК 00.00;

• документированные процедуры СМК Д 00.01, Д 00.02, Д 00.03, Д 00.04, Д 00.05, Д 00.06;

• описания процессов своего и смежных подразделений, взаимодействие с которыми обозначено в Положении о подразделении и описании процесса.

Папка 0*.04. Технологические и рабочие инструкции. Содержание: технологи­ческие и рабочие инструкции для рабочего персонала, инструкции по обслужи-