Глава 5 Описание бизнес-процессов при внедрении системы менеджмента качества 327

5. В организации не установлен порядок управления неучтенными копиями документов. Например, при рассылке экземпляров технических условий действительным и потенциальным потребителям;

6. В действующую регламентирующую документацию внесены неучтенные прав-

ки и изменения или персонал не ознакомлен с внесенными изменениями;

7. На рабочих местах находятся устаревшие, просроченные или аннулиро­ ванные экземпляры регламентирующей документации;

8. Нет процедуры восстановления записей по качеству в случае их утраты. Особенно на это обращается внимание при наличии в организации элек­ тронной системы документооборота и хранения информации.

Примечание. Существует три варианта создания документации по процессам. Вариант 1. В организациях, которые только приступают к внедрению процесс­ного подхода к управлению и построению СМК со слабым уровнем документаль­ного обеспечения, лучше всего начинать с переработки или разработки положе­ний о подразделениях. Этот документ является привычным для большинства ра­ботающих и не вызывает отрицательной реакции при введении в него дополни­тельных требований в виде форм взаимодействия и новой терминологии. Образец такого Положения предложен в Приложении 1. После согласования документов, которые в общей форме регламентируют взаимодействие подразделений, можно приступать к детальной проработке документации, содержащей описание про­цессов. В этом случае в качестве примера описания процесса могут быть исполь­зованы форма, представленная в Приложении 2, и содержание — табл. 3.17.

Вариант 2. Если организация создает СМК на базе реально существующей и действующей документации и положений о подразделениях, то можно сразу разрабатывать документы (регламенты), описывающие процессы.

Вариант 3. Если организация имеет реально функционирующие системы документации и качества, то можно, если это целесообразно, совместить доку­мент, регламентирующий процесс, с Положением о подразделении. В этом слу­чае вместо двух документов может существовать один, который будет содержать структуру подразделения, его основные функции и работы, распределение от­ветственности, входы и выходы и т.д. То есть нужно дополнить Положение о подразделении недостающей информацией из табл. 3.17. 5. Ответственность руководства

Если раздел 4 МС ИСО 9001:2000 посвящен общесистемным требованиям, то разделы 5, 6, 7 и 8 «образуют» замкнутый цикл управления организацией на процессной основе. На рис. 5.11 показана взаимосвязь разделов и их примени­мость для построения системы менеджмента организации. Цикл управления PDCA (Plan — Do — Check — Act) — Планирование — Выполнение — Контроль выполнения — Управление — Корректировка, известный также как цикл Де-минга, применим ко всем процессам и к организации в целом.

328 В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

Рис. 5.11. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессах (МС ИСО 9001:2000).

5.1. Обязательства руководства

С точки зрения здравого смысла и требований МС ИСО 9001:2000 высшее руководство организации должно отвечать за следующее:

«а) распространение в организации понимания важности удовлетворения требований потребителя и законодательных и нормативных требований;

б) установление Политики в области качества;

в) обеспечение уверенности в том, что Цели в области качества установлены;

г) то, что анализ процессов со стороны руководства проводится;

д) то, что все ресурсы, необходимые для нормального функционирования процессов, имеются».

В МС ИСО 9001:2000 данные пункты носят общий характер. Более подробно вопросы практической реализации этих требований будут рассмотрены ниже.

5.2. Ориентация на потребителя

Требования, изложенные в этом пункте, носят декларативный характер и также более подробно рассмотрены далее.