6.2 Проаналізувати штатний розклад готелю „Рів’єра”, структуру і динаміку штатного персоналу

Для обчислення структури персоналу і не тільки (обчислення ФОП) я побудува таблицю, яка містить усі дані про штатних працівників готелю „Рів’єра”, їх ві, стать, рівень освіти, також в таблиці є дані про рух персоналу (прийнятий, звільнений), також наявна структура ФОП.

Штатний розклад готелю „Рів’єра” за 2009 рік (Додаток 2)

Таблиця 2.6 Структура і зміна штатного персоналу готелю „Рів’єра” за 2007–2009 рр.

Показники		Роки			Темп зміни	Темп росту	Абсол відхил	Темп зміни		Темп росту		Абсол відхил
Середньо облікова чисельність працівників готелю	2007 130		2008 158	2009 119	121	21	28	75	-25		-39
Працюють повний день	119		140	113	117	17	39	80	-20		-27
Неводний день (за сумісництвом)	11		18	6	163	63	7	33	-67		-12
Чоловіки	68		85	68	125	25	17	80	-20		-17
Жінки	62		73	51	117	17	11	69	-31		-22
Вік
18 – 30	65		82	67	126	26	17	81	-19		-15
31 – 45	49		55	42	112	12	6	76	-24		-13
46 – 60	16		21	10	131	31	5	47	-53		-11
Рівень освіти
вищий (повний)	41		50	40	121	21	9	80	-20		-10
вищий	74		89	67	120	20	15	75	-25		-22
середній	15		19	12	126	26	4	63	-37		-7
ФОП штатних працівників, всього, т. грн.	2637,7		4629,6	3842,5	175	75	1991,9	82	-18		-787,1
фонд основної зарплати	1893,9		3646,6	3040,3	192	92	1752,7	83	-17		-606,3
фонд додаткової зарплати	433,1		564,5	464,2	130	30	131,4	82	-18		-100,3
надбавки та доплати	189,3		265,2	210,6	140	40	75,9	79	-21		-54,6
оплата за невідпрацьований час	121,4		153,3	127,4	126	26	31,9	83	-17		-25,9
Прийнято	148		40	7	27	-72	-108	17	-83		-33
Звільнено	13		9	39	69	-31	-4	433	333		30
Звільнено за власним бажанням	5		3	7	60	-40	-2	233	133		4
Керівний персонал	15		20	11	133	33	5	55	-45		-9
Працівники (виконавці)	115		138	108	120	20	23	78	-22		-30

У 2007 році штатний персонал становив 130 працівників, у 2008 = 158, а у 2009 році, після масового звяльнення всього лише 119 працівників

Як видно із даних, кількість працюючих у готельному підприємстві зменшилась у звітному році на 39 чол. у порівняні із 2008, це пов’язано з тим, що готель обрав стратегію скорочення кадрів, для оптимізації і збільшення прибутку (криза), темп зміни 2009-2008 рр. склав 75 %, а темп росту –25 (а у періоді 2008-2007 рр. темп зміни був 121 %, а темп росту 21).

Працівники, які працюють повний робочий день: у 2007 = 119, 2008 = 140, 2009 = 113, працівники, які працюють неповний робочий день: у 2007 = 11, у 2008 = 18, у 2009 = 6 осіб.

Питома вага працівників

повного робочого дня: 2007 р. = 92 %, 2008 р. = 87 %, 2009 р. = 95 %.

неповного робочого дня: 2007 р. = 8 %, 2008 р. = 13 %, 2009 р. = 5 %.

Як видно із даних, кількість працюючих у готельному підприємстві повного робочого дня зменшилась у звітному році на 27 чол. (у минулому було +21 чол.) у порівняні із 2008, це пов’язано з тим, що готель обрав стратегію скорочення кадрів, для оптимізації і збільшення прибутку (криза), темп зміни повного робочого дня 2009-2008 рр. склав 80 %, а темп росту –20 (а у періоді 2008-2007 рр. темп зміни був 117 %, а темп росту 17), а кількість працівників неповного робочого дня 2009 року зменшилась на 12 чол. (у 2008 -7 чол.) темп зміни неповного робочого дня 2009-2008 рр. склав 33 %, а темп росту –67 (а у періоді 2008-2007 рр. темп зміни був 163 %, а темп росту 63).