ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №___
від «___»__________ 20__ р.
Одержано банком «___»__________ 20__ р.
Платник
Код
Банк платника в м. _____________ |
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах.№ |
|
СУМА |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Одержувач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код банку |
|
КРЕДИТ рах.№ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк |
одержувача |
в |
м. |
|
|
|
|
|
||
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
Проведено банком |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
«___»__________ 20__ р. |
||
М.П. |
Підпис ________ |
|
|
|
|
|
|
|
Підпис банку |
|
ПЛАТІЖНА ВИМОГА №___
від «___»__________ 20__ р.
Одержано банком «___»__________ 20__ р.
Платник
Код
Банк платника в м. _____________ |
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах.№ |
|
СУМА |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Одержувач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код банку |
|
КРЕДИТ рах.№ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк |
одержувача |
в |
м. |
|
|
|
|
|
||
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
Проведено банком |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
«___»__________ 20__ р. |
||
М.П. |
Підпис ________ |
|
|
|
|
|
|
|
Підпис банку |
|
639
|
|
|
|
|
Форма № 389 |
|
___________________________________ |
|
|
|
|
|
|
(Назва установи) |
|
|
|
|
|
|
У касу для оплати в термін |
Видатковий касовий ордер №_____ |
|||||
«___»_____ по «___»_______ |
|
|
|
|
|
|
у сумі__________________ |
число місяць 200___ р. |
|
|
|||
Керівник ______________ |
|
|
|
|
|
|
|
Ко- |
|
Шифр |
С |
|
Шиф |
Головний (старший) бухгалтер |
респондую- |
|
аналітичного |
ума |
|
р |
чий рахунок, |
|
обліку |
|
|
осо- |
|
________________________ |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
субрахунок |
|
|
|
|
бового при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
за I половину ____________ 200___ р.
(місяць)
№ з/п |
Табельний |
П.І.Б. |
Сума авансу |
Розписка в |
|
№ |
отриманні |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зав. аптекою _______________ |
П.І.Б. ______________ |
(підпис) |
|
Гол. бухгалтер _______________ |
П.І.Б. ______________ |
(підпис) |
|
Касир _______________ |
П.І.Б. ______________ |
(підпис) |
|
640
* Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.
** |
|
|
|
(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи |
Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від |
оподаткування) |
|
|
Оригінал (видається покупцю) |
Додаток 1 |
|
|
|
до Податкової накладної |
Копія (залишається у продавця) |
|
|
(Непотрібне виділити поміткою "Х") |
|
|
Додаток до податкової накладної № |
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|
від |
Дата
(дата заповнення додатка)
№ з/п |
№ договору, наймену- |
|
Належить постачанню |
|
Перелік (номенклатура) частки |
Залишок частки товару/послуги, |
|||||||
|
вання/ прізвище, ім'я, |
|
|
|
|
|
товару/послуги, що не містить |
що не містить відокремленої |
|||||
|
по батькові - для фізичної |
|
|
|
|
|
відокремленої вартості частково |
вартості, яку слід допоставити |
|||||
|
особи-підприємця |
|
|
|
|
|
поставлених товарів/послуг |
|
|
|
|||
|
продавця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
номен- |
один. |
ціна |
кіль- |
зага- |
номен- |
один. |
кіль- |
номен- |
один. |
кіль- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
клатура |
виміру |
один. |
кість, |
льна |
клатура |
виміру |
кість, |
клатура |
виміру |
кість, |
|
|
|
товарів/ |
|
товару/ |
об'єм, |
сума |
товарів/ |
|
об'єм, |
товарів/ |
|
об'єм, |
|
|
|
послуг |
|
послуги |
обсяг |
коштів |
послуг |
|
обсяг |
послуг |
|
обсяг |
|
|
|
|
|
без |
|
без ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
урахув. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
_________________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала додаток)
642