Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит систем качества_проектор.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
1.41 Mб
Скачать
    1. Интеграция документов

Рисунок 6 - Интеграция документов систем качества

    1. Управление документацией

Объектами управления документацией выступают все доку­менты, которые требуются для функционирования системы менед­жмента качества и (или) экологии.

Внутренние документы, разработанные службой качества и (или) отделом охраны окружающей среды - документы, необходи­мые для построения, функционирования и улучшения системы менед­жмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ИСО 9001 и системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требова­ниями ИСО 14001.

Внутренние документы, согласованные со службой качес­тва и (или) отделом охраны окружающей среды - документы, разра­ботанные различными подразделениями организации по соответствую­щим аспектам деятельности и требующие согласования со службой ка­чества и (или) отделом охраны окружающей среды.

Рисунок 7 - Классификация документов систем менеджмента по группам-объектам управления

Внешние документы - документы внешнего по отношению к организации происхождения, обязательные или рекомендуемые для ис­пользования в области качества и/или экологии.

Ссылочные документы - внутренние и внешние документы, на которые имеются ссылки во внутренних документах и которые ука­зывают пути достижения соответствия установленным в них положени­ям.

    1. Виды документов как объектов управления

Внутренние документы СМК и СЭМ:

  • Политика в области качества и (или) экологии;

  • Цели в области качества и (или) экологии;

  • Руководство по качеству (Руководство по экологии);

  • Документированные процедуры, инструкции, методики;

  • Матрицы компетенции;

  • Карты (паспорта) процессов СМК;

  • Диаграммы процессов СМК;

  • Схемы взаимодействия процессов СМК;

  • Программы (планы) аудита и улучшения СМК и (или) СЭМ;

  • Перечни одобренных поставщиков;

  • Перечни продукции;

  • Перечни документов СМК и (или) СЭМ;

  • Организационно-распорядительные документы по качеству и (или)экологии.

Внутренние документы, согласованные со службой качес­тва и отделом окружающей среды:

  • Положения о подразделениях;

  • Должностные инструкции;

  • Инструкции работников;

  • Планы качества;

  • Планы корректирующих и предупреждающих действий;

  • Планы улучшения СМК и (или) СЭМ;

  • Рабочие инструкции;

  • Технические условия на продукцию

  • Документы технологические, по охране труда и промышлен­ной безопасности, по охране окружающей среды и др.

Внешние документы СМК и СЭМ:

  • Законодательные акты РФ;

  • Директивные документы органов управления;

  • Нормативные документы по стандартизации (международные и государственные стандарты);

  • Документы, устанавливающие требования к продукции;

Ссылочные документы

  • Стандарты;

  • Технологические регламенты и т.д.

    1. Двадцать вопросов, требующих ответов при экспертизе документов систем менеджмента качества и экологии

Элементы экспертизы

Вопросы для экспертной оценки

Обоснованность документа

Отражены ли в рассматриваемом документе все требования ИСО 9001 (ИСО14001)?

Увязан ли рассматриваемый документ с други­ми документами системы?

Пригоден ли рассматриваемый документ для практического использования?

Идентификация документа

Правильно ли идентифицирован рассматривае­мый документ (соответствует ли его наименова­ние, обозначение и код месту документа в

системе)?

Статус документа

Достаточно ли полномочий должностного лица, утвердившего рассматриваемый документ, для обязательного исполнения его требований всем указанным в документе персоналом?

Область применения

Правильно ли установлена область документирования, указанная в наименовании рассматриваемого документа?

Перечислены ли все конкретные руководители (специалисты), для которых требования рас­сматриваемого документа обязательны?

Нормативные ссылки

Раскрыты ли полное наименование, обозначение, код и год введения каждого нормативного источника, на который дана ссылка в тексте рас­сматриваемого документа?

Термины и определения

Приведены ли определения ключевых слов, ис­пользуемых в рассматриваемом документе?

Даны ли ссылки на нормативные источники, из которых заимствованы приведенные в рассмат­риваемом документе определения?

Цель и задачи регламентируемой в документе деятельности

Правильно ли сформулированы цель и задачи

деятельности, регламентированной в рассматриваемом документе?

Установленные документом требования:

Адекватность требований, установленных

документом, требованиям стандартов ИСО

Согласуются ли установленные в рассматривае­мом документе требования с соответствующими требованиями стандартов ИСО?

Имеется ли во вводной части рассматриваемого документа ссылка на конкретный пункт или раз­дел ИСО 9001 (ИСО 14001)?

Системность изложения требований

Изложены ли требования к деятельности в опреде­ленном порядке или представляют собой набор не связанных (не четко связанных) между собой отдельных действий?

Имеется ли графическое изображение последовательности регламентируемых действии в виде схемы или алгоритма, облегчающих понимание установленного в документе порядка действий?

Полнота изложения требований

Дает ли изложение установленных в рассматрива­емом документе требований необходимое и достаточное представление о том, что, кем и когда осуществляется деятельность, и в каких формах регистрируются ход и результаты регламентиро­ванной деятельности?

Установлена ли в документе возможность количественной оценки результатов регламентирован­ной деятельности?

Понятность документа

Изложен ли текст рассматриваемого документа простым, ясным языком (не применяются ли в нем обороты разговорной речи, произвольные слово­сочетания и необщепринятые сокращения слов и выражений?

Не противоречат ли положения рассматриваемого документа положениям других документов системы менеджмента качества и экологии?

Не перегружен ли рассматриваемый документ из­быточной для его пользователей информацией?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.