Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит систем качества_проектор.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
1.41 Mб
Скачать
      1. Отчеты о несоответствиях

Стандарты серии ИСО 9000 требуют, чтобы результаты аудитов были задокументированы и доведены до сведения персонала, ответственного за область проверки. Дополнительно от руководящего состава, ответственного за эту область деятельности, требуется своевременное управленческое решение о необходимых корректирующих действиях.

Существует потребность в особом методе регистрации каждого случая несоответствия. Пока не существует специальной формы отчета о несоответствии, каждая организация создает подходящую для себя. При этом к ней предъявляются определенные требования:

  1. Подробный заголовок, позволяющий обращаться к любой детали аудита;

  2. Уникальный номер;

  3. Время и место обнаружения (выявления);

  4. Поле для аудитора, чтобы записать детали обнаруженного несоответствия;

  5. Поле для проверяемого, чтобы записать корректирующее действие, которое надо предпринять, и предполагаемую дату его завершения;

  6. Поле для аудитора (или заменяющего его лица), чтобы подтвердить, что это действие произведено вовремя и было ли оно эффективным;

  7. Поле для руководства организации, чтобы записать их точку зрения на полученные данные, и указание на любые требуемые дальнейшие действия.

Пример отчета о несоответствии приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Примерный образец отчета о несоответствии (замечании)

Отчет о несоответствии

Отдел

Организация

Процесс

Продукция

Номер:

Дата:

Процедура

Ссылка на статью

Аудитор:

Проверяемый:

Отчет аудитора:

(несоответствие)

Существ.

Несущ.

Подпись: Дата:

Предлагаемые корректирующие действия:

Предлагаемая дата завершения:

Подпись: Дата:

Анализ корректирующих действий:

Подпись: Дата:

Необходимо отметить следующее:

  1. На каждый недостаток/несоответствие должен быть отдельный отчет.

  2. Отчет аудитора должен содержать три пункта:

    1. наблюдение, которое полно и точно детализирует то, что было увидено/найдено аудитором. Чтобы подтвердить его точность, это наблюдение должно быть удостоверено проверяемым;

    2. ссылка на статью стандарта и/или документы по качеству самой организации;

    3. разъяснение требований статьи/документации, на которые делается ссылка.

      1. Несоответствие должно соотноситься только с одной статьей стандарта – самой подходящей.

      2. В некоторых случаях соотнесение может быть только с документацией самой организации.

      3. Необязательно употребление слова «Несоответствие». Можно использовать другие близкие по смыслу слова (например, «Недостаток», «Невыполнение»), но оно должно использоваться постоянно.

Протокол о несоответствии не должен содер­жать ни мнений аудитора, ни его рекоменда­ций по устранению несоответствия (замеча­ния) или тем более каких-либо категорических указаний.

Для эмоционального воздействия на коллектив аудитируемого подразделения, наряду с оформлением протокола о значительном несо­ответствии, может быть выписана красная карточка, которая прикреп­ляется аудитором к стенду с текстом Политики в области качества (экологии). На карточке делается надпись «ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ» и указываются содержание и срок выполнения корректирующих или предупреждающих действий. При выполнении корректирующих действий карточка снимается аудитором.

Наряду с документированием каждого несоответствия аудитор должен документировать и каждое замечание (уведомление) - свиде­тельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможности появления несоответствия.

Примерами замечаний (уведомлений) могут служить:

  • совместное хранение действующих и отмененных документов систем менеджмента;

  • отсутствие подтверждения ознакомления исполнителей с тех­нической документацией;

  • отсутствие утвержденного перечня признанных поставщиков организации;

  • отсутствие доказательств проведения отдельного корректиру­ющего действия;

  • неудовлетворительная экологическая культура сотрудников подразделения;

  • отсутствие документального обоснования превышения вре­менно согласованных выбросов.

Замечания (уведомления) аудиторов носят, по сути дела, характер предупреждения, посколь­ку неустраненное замечание может со време­нем стать несоответствием. В связи с этим фиксирование замечаний, как и несоответствий, может рассматриваться в качестве добавленной ценности аудита.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.