9. Аудит системы качества

1. Показатели, направления и технология аудита систем качества

Аудит системы является неотъемлемым инструментом контроля управления. Аудиты системы включают в себя и превосходят по масштабу аудиты процесса и аудиты продукции.

Аудит системы может дать комплексные сведения по взаимно связанным показателям:

1. анализ несоответствий и выполнение программ или планов по качеству;

2. динамика прибыли организации и система учета внутренних издержек;

3. система входного контроля поставок и система выбора поставщиков;

4. анализ удовлетворенности потребителей и система работы служб маркетинга и проектных подразделений.

Аудит системы может проводиться, например, по следующим направлениям:

• проверяется целенаправленность, соответствие и действенность всех мероприятий по управлению системой в целом;

• проверяется полнота документирования мероприятий по управлению качеством;

• исследуется выполнение стандартов, регламентов, ТУ и других нормативных документов;

• проводится проверка организационных и других слабых мест.

Технология проведения аудита системы качества в общем виде включает следующие операции:

1) проверка наличия документов системы качества;

2) проверка соответствия документов системы качества установленным требованиям;

3) проверка выполнения требований документов системы качества в практической деятельности;

4) выявление несоответствий;

5) составление отчета об аудите.

Проверка наличия документов системы качества предусматривает:

• проверку наличия актуализированного, утвержденного руководителем и согласованного со службой качества перечня документов системы качества, обязательных для применения в аудитируемом подразделении;

• проверку наличия документов в соответствии с перечнем;

• проверку условия хранения документов системы качества;

• проверку выполнения функций поддержания документов системы качества в рабочем состоянии уполномоченным лицом.

Проверка соответствия документов системы качества установленным требованиям предусматривает:

• проверку правильности оформления документов системы качества;

• проверку возможности идентификации документов системы качества;

• проверку актуализации документов системы качества;

• проверку адекватности содержания документов системы требованиям стандартов ИСО серии 9000;

• проверку полноты изложения процедур в документах системы качества.

Проверка выполнения требований документов системы качества предусматривает:

• проверку соответствия деятельности аудитируемого подразделения и ее результатов запланированным;

• визуальное ознакомление с состоянием регистрируемых данных, оборудования, средств измерения, рабочих мест, мест отдыха;

• проверку факта обучения персонала при внедрении новых документов системы качества;

• беседы с сотрудниками аудитируемого подразделения.

Выявление несоответствий предусматривает:

• обнаружение, идентификацию и регистрацию несоответствий;

• классификацию несоответствий по их значимости;

• протоколирование несоответствий.

Составление отчета предусматривает:

• сбор и обработку необходимых материалов;

• подготовку, обсуждение и принятия заключения по аудиту;

• составление и утверждение отчета.