Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит систем качества_проектор.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
1.41 Mб
Скачать
    1. Календарный график проведения аудиторских проверок

На основании утвержденной программы аудита составляется календарный график аудиторских проверок систем менеджмента качес­тва и(или)экологии.

Рисунок 10 - Пример формы календарного графика

Вместо знака «X» в форме вписывается планируе­мые даты проведения проверки.

    1. План аудита

План аудита может разрабатываться как один документ для всех подразделений организации с учетом отличий функций подразделений и целей аудита, заменяя при этом программу аудитов.

В плане аудита должны быть указаны:

  • цель аудита;

  • критерии аудита и ссылочные документы;

  • область аудита, включая идентификацию подразделений и процессов, которые будут проверяться;

  • ожидаемое время и продолжительность проведения аудита;

  • представители проверяемого подразделения;

  • все, что касается конфиденциальности.

План аудита утверждается заказчиком аудита.

Основные этапы аудита приведены в таблице 1.

Таблица 2 - Основные этапы аудита

Основные этапы аудита

Внешний аудит

Внутренний аудит

1 Планирование аудитов

+

+

2 Разработка программы аудита

+

+

3 Подготовка к аудиту

+

+

4 Уведомление об аудите

+

+

5 Предварительный анализ документов

+

6 Вводное совещание

+

7 Проведение аудита «на месте»

+

+

8 Заключительное совещание

+

9 Составление отчета об аудите

+

+

10 Информирование о результатах аудита

+

+

11 Составление дела об аудите

+

+

    1. Пример плана внутреннего аудита подразделения

УТВЕРЖДАЮ

_____________ /__________/

«_____»____________ 201 г.

План внутреннего аудита №__

в подразделении: Отдел материально-технического снабжения

«___-___» ____________ 201 г.

ЦЕЛИ АУДИТА: проверка соответствия требованиям к СМК процесса ведения документации и основных процессов

Число,

время

Критерии аудита и

направления работы

Разделы, пункты

Аудиторы

Примечания

15.05

9-00…

10-00

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

4.2; 5.5; 7.4

Руководство по качеству

Положение о подразделении

Управление документацией

Хранение документов, ведение записей

Выбор поставщиков

Реестр поставщиков

16.05

9-00…

10-00

Мероприятия по улучшениям

Разработал

/ /

Согласовано:

Нач. отдела качества

/ /

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.