- •Государственное научно-исследовательское учреждение
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана развития мчс-агломерации
- •Введение
- •Справочный материал по Мирнинскому району, городу Мирному, поселкам Чернышевский и Светлый1
- •Перечень автомобильных дорог общего пользования
- •Формирование мчс-агломерации как инструмент решения проблем трех монопрофильных поселений Мирнинского района
- •I. Анализ социально-экономического положения трех монопрофильных поселений и результат диагностики их состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения трех монопрофильных поселений мчс-агломерации
- •Динамика демографических показателей города МирнЫй
- •Безработица населения в мчс-агломерации
- •Доходы населения мчс-агломерации
- •Индикаторы социальных проблем мчс-агломерации
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •Роль градообразующих организаций в монопрофильных поселениях мчс-агломерации
- •Основные показатели деятельности каскада вгэс (Чернышевский), 2005-2010 гг.
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора.
- •Развитие предпринимательства в мчс-агломерации
- •Динамика числа и занятых в малых и средних предприятиях в мчс-агломерации
- •Структура оборота розничной торговли в разрезе хозяйствующих субъектов, 2010
- •Структура оборота платных услуг в разрезе хозяйствующих субъектов, 2010
- •Структура объема бытовых услуг населению в Мирном
- •Доступность учреждений образования для жителей мчс-агломерации
- •Показатели доступности медицинских услуг
- •Показатели водоснабжения в мчс-агломерации
- •Показатели водоотведения в мчс-агломерации
- •Показатели теплоснабжения мчс-агломерации
- •Показатели энергоснабжения мчс-агломерации
- •Показатели состояния жилфонда мчс-агломерации
- •Доступность жилья для населения мчс-агломерации
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы монопрофильных поселений, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Бюджет мчс-агломерации, тыс. Руб.
- •1.6. Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного (в случае не реализации мероприятий кип) падения финансового благополучия монопрофильных поселений агломерации
- •II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития монопрофильных поселений Мирный, Чернышевский, Светлый и их вклад в преодоление критических рисков.
- •2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития агломерации «Мирный-Чернышевский-Светлый»
- •2.3. Разработка возможных сценариев развития мчс-агломерации, согласование со стратегией развития Республики Саха (Якутия)
- •Прогнозная динамика основных социально-экономических показателей мчс-агломерации при реализации различных сценариев развития
- •Ш. Система мероприятий
- •3.1. Модернизация объектов инфраструктуры, объединяющей Мирный, Чернышевский и Светлый в единую целостность
- •3.2. Формирование единого информационного, управленческого пространства, общих регламентов работы рынка труда и предпринимательской деятельности внутри мчс-агломерации
- •3.3. Консолидация интересов градообразующих предприятий трех монопрофильных городских поселений и соседних муниципальных образований
- •3.4. Реконструкция аэропорта как ключевого инфраструктурного объекта, связующего агломерацию с республиканским и федеральным центром
- •3.5. Диверсификация видов выпускаемой продукции и оказываемых услуг в пищевой промышленности и рекреационной деятельности
- •3.6. Комфортизация социальной среды города Мирного в результате капитального ремонта и строительства новых объектов социальной инфраструктуры
- •3.7. Развитие местной промышленности и местных услуг силами городского предпринимательского сообщества
- •3.8. Развитие местной пищевой промышленности, ориентированной на потребителей поселков Чернышевский и Светлый, и отчасти – на потребителей Мирнинского района
- •3.9. Развитие малого предпринимательства в секторе услуг и инфраструктуры его поддержки
- •3.10. Строительство новых и перепрофилирование части старых объектов социальной сферы
- •3.11. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры и внедрение энергосберегающих технологий в жкх Чернышевского и Светлого
- •3.12. Строительство подземных рудников и освоение новых месторождений ак «Алроса»
- •3.13. Реконструкция и модернизация каскада Вилюйских гэс
- •3.14. Строительство четвертого агрегата Вилюйской гэс-3
- •IV. Краткая характеристика мероприятий
- •4.1. Краткосрочные мероприятия, в течение 2011 года
- •4.2. Среднесрочные мероприятия, в течение 2012-2014 годов
- •4.3. Долгосрочные мероприятия, в течение 2015-2020 года
- •V. Система управления кип
- •5.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации плана
- •5.3. Создание системы управления для реализации плана. Обоснование оптимальности выбранной системы управления, включая состав участников в управляющих органах кип
- •VI. Ожидаемые результаты
- •Общая сумма планируемых инвестиций
- •Краткосрочные и среднесрочные результаты:
- •6.1. Решение проблемы занятости населения монопрофильных поселений агломерации
- •6.2. Ослабление проявлений монопрофильности в трех муниципальных образованиях агломерации
- •Среднесрочные и долгосрочные результаты:
- •6.3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития моногорода
- •Перечень проектов кип «мчс-агломерация»
- •Инвестиционные паспорта проектов
- •I. Поддержка формирования мчс-агломерации
- •II. Укрепление сервисных функций центрального города Мирный
- •III. Диверсификация местной промышленности
- •III.Б Поселок Светлый
- •IV. Укрепление градообразующих предприятий – Каскада Вилюйских гэс и ак «Алроса»
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана агломерации Мирнинского района
Бюджет мчс-агломерации, тыс. Руб.
Показатель |
2006 |
2008 |
2010 |
Доходы муниципального бюджета г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
339 944,33 242 458,30 71 266,00 26 220,03 |
607 105,03 286 494,68 246 864,40 73 745,95 |
308 601,27 225 625,88 62 381,71 20 593,68 |
в том числе: |
|
|
|
Доходы местного бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
202 199,57 188 334,38 9 053,04 4 812,15 |
236 955,49 215 211,73 14 818,73 7 831,26 |
248 997,83 223 456,72 17 303,76 8 237,35 |
в том числе: |
|
|
|
от местных налогов и сборов г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
3 412,95 2 427,98 74,69 910,28 |
21 264,23 20 487,23 227,77 549,23 |
52 019,25 50 343,54 1 241,39 434,32 |
от региональных налогов и сборов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
от федеральных налогов и сборов г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
122 972,21 114 290,96 5 872,04 2 809,21 |
157 135,90 145 825,59 6 170,39 5 139,92 |
150 540,66 139 438,85 5 804,22 5 297,59 |
Расходы муниципального бюджета г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
318 156,11 224 553,00 69 070,98 24 532,13 |
622 376,81 297 995,90 248 147,40 76 233,51 |
309 122,81 224 551,18 60 214,26 24 357,37 |
Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета муниципального образования г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
21 788,22 17 905,30 2 195,02 1 687,90 |
-15 271,78 - 11 501,22 - 1 283,00 - 2 487,56 |
-521,54 1 074,70 2 167,45 - 3 763,69 |
Доля расходов на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт в расходах бюджета муниципального образования г.Мирный п.Чернышевский п.Светлый |
7,3 11,24 15,58 |
4,96 4,60 9,31 |
7,26 30,79 46,59 |
В доходной части бюджета города Мирный около двух третей составляют налоговые доходы, около четверти безвозмездные перечисления бюджета вышестоящего уровня, около 10% составляют неналоговые доходы различных видов. В структуре расходов городского бюджета более 60% идет на ЖКХ, около четверти на общегосударственные вопросы, по 2-3% на здравоохранение и культуру.
Бюджет поселка Чернышевский в 2010 году составляет около 70 млн. руб.; и около 60 млн. руб. поступает безвозмездно из бюджетов других уровней (в основном субвенций). Дотационность бюджета составляет около 14%. Здесь как и в городе Мирном львиную долю в структуре бюджетных расходов формирует коммунальное хозяйство (более 73%), затем общегосударственные вопросы, работы местной власти (каждый по 11%), затем жилищное хозяйство (6%), культура и здравоохранение формируют по 3-4%.
Потенциал бюджета города Светлого слабее, чем Чернышевского, ниже уровень подушевых бюджетных доходов (около 7 тыс. руб. на человека в 2010 году). Его дотационность составляет одну треть, а безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней образуют 21 из 26 млн. руб.
Основные риски бюджетирования трех монопрофильных поселений связаны с проблемами в деятельности их градообразующих предприятий. Для АК «Алроса» - градообразующего предприятия города Мирного эти проблемы генерируются как на внешних рынках, так и внутри самой Республики. Экзогенные проблемы связаны с мировым финансово-экономическим кризисом, который резко уменьшил спрос на бриллианты и, следовательно, сырые алмазы. Эндогенные проблемы связаны с неизбежным ухудшением сырьевой базы алмазной промышленности после 50 лет эксплуатации, необходимостью идти на более затратное освоение подземных алмазных трубок. Эти вызовы не могут не отражаться на состоянии бюджетов монопрофильного города Мирный и в преломленной форме – на состоянии бюджета поселка Светлый, в котором градообразующим предприятием выступает Вилюйская ГЭС-3 - структура АК «Алроса».
Бюджетные риски Чернышевского связаны с отсутствием внятной долгосрочной стратегии взаимодействия ОАО АК «Якутскэнерго» и его подразделения в виде каскада Вилюйских ГЭС (градообразующей организации для поселка) и местной власти, значительной отчужденностью местной власти от процесса принятия ключевых решений по энерготарифам.