Приложение 2 к заявке на конкурс проектов Смета проекта

Таблица 4

№	Наименование статьи расходов	Единица измерения	Кол- во	Цена за единицу (руб.)		Всего (руб.)
1.	Оплата труда:
	Руководитель проекта Бухгалтер проекта Бизнес -тренеры Специалист общественной приемной Разработчики проекта Налог на ФОТ Итого:		1 1 3 1 2	3000 x 3 мес. 2000 x 3 мес. 150 x 16 час. x 3 2500 x 3 мес. 5000		9000 6000 7200 7500 10000 10401.40 50101.40
2.	Проведение тренингов
	1. Аренда помещения			3000 х 3 тренинга	9000
	2. Канцелярские товары: а) бумага «Снегурочка» А4 б) бумага для флипчарта в) маркеры г) набор для слушателя (ручка, папка, бейдж, тетрадь)	пачка комплект набор шт.	4 3 2 50	120 400 100 30	480 1200 200 1500
	3.Кофе-брейк (одноразовая посуда, печенье, чай, кофе, сахар, минеральная вода)	день	2	40 х 50 чел	4000
	4. Тиражирование раздаточного материала («рабочая тетрадь») Итого:	штука	50	1 руб. х 20 листов	1000 17380
3.	Информационное обеспечение проекта
	- объявления в СМИ - информационное освещение реализации проекта Итого:	публикация статьи, репортажи	2	500	1000 2000 3000
4.	Приобретение необходимого оборудования
	Медиапроектор Simens - BENQ Экран на штативе Цифровой фотоаппарат Раnasoniс - LZ-1 Флэш-память Электрочайник Итого:	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	32000 5000 8000 1500 1000	32000 5000 8000 1500 1000 47500
5.	Транспортные расходы
	Пользование маршрутными такси (5 человек) Итого:	поездка	45	8	1800 1800
6.	Издательская деятельность
	- издание брошюры «Поверь в себя» Итого:	экземпляр	500	40	20000 20000
7.	Услуги связи
	- телефон, факс - почтовые расходы Итого	месяц	3	700	2100 1000 3100
Итого					142881,40

Ст. 1. В проекте будут работать основные сотрудники: 1. Руководитель проекта, который будет осуществлять общее руководство проектом. Оплата труда – 3000 рублей в месяц. Деятельность будет осуществляться три месяца.

2. Бухгалтер проекта будет вести финансовую деятельность. Оплата труда – 2000 рублей в месяц. Работать в проекте будет три месяца. В проект будут привлечены сторонние специалисты:

1. Бизнес–тренеры, которые будут проводить тренинги по заявленным темам. Всего они проведут 3 тренинга, что составляет 48 часов занятий. Предполагается привлечь в проект трех тренеров. Определена оплата за 1 час 150 рублей.

2. В проекте будет работать специалист общественной приемной, который будет заниматься вопросами сбора информации по проекту, составлением базы данных в ходе анкетирования, мониторингом. В проекте будет участвовать 3 месяца. Зарплата 2500 рублей в месяц.

3. Консультанты проекта (психологи, юристы) будут работать как на платной, так и на волонтерской основе. Предполагается провести 60 консультационных часов, при оплате 100 рублей в час.

4. Разработчикам проекта (2 человека) установлена оплата в размере 5000 рублей каждому.

Ст. 2. Для проведения тренингов будет арендовано оборудованное помещение (кондиционер, флип-чарт, доска и т.д.) в учебном центре, помещение для кофе-брейков.

Арендная плата за 2 дня проведения тренингов составит 3000 рублей. Вся сумма составит (3000 руб x 3 тренинга) - 9000 рублей.

Для консультационного процесса проекта помещение будет предоставлено в самих общежитиях на безвозмездной основе.

Будет необходимо приобрести канцтовары:

- бумага для рабочих вопросов проекта, консультирования, анкетирования, отчетности;

- на тренингах будет использована бумага для флип-чартов и маркеры. В ходе тренингов предусмотрено проведение кофе-брейков (2 раза в день). Стоимость одного дня определена в размере 40 рублей на человека.

Общая стоимость кофе-брейков составит (40 руб. x 50 человек x 2 дня) — 4000 рублей.

Будут тиражироваться раздаточные материалы для слушателей тренингов (рабочие тетради). Всего необходимо тиражировать 1000 листов. Стоимость тиражирования 1 листа составляет 1 руб. Общая сумма составляет 1000 рублей.

Ст. 3. Ход реализации проекта будет освещаться в местных СМИ. Будут даны объявления о начале и результатах проекта (2 раза), а также будут печатные материалы. Общая сумма составит 3000 рублей.

Ст. 4. Для более эффективной реализации проекта, а именно для проведения тренингов, необходимо оборудование (медиопроектор для воспроизводства на экран необходимого учебного материала; фотоаппарат - для освещения хода реализации проекта и использования этих материалов в издаваемой брошюре; электрочайник для использования на кофе-брейках).

Ст. 5. Общежития расположены на значительном расстоянии друг от друга, поэтому для проведения консультаций необходимо будет пользоваться услугами маршрутных такси. Запланировано 45 поездок на одного консультанта. Всего их в проекте будет работать 5 человек, стоимость одной поездки 8 рублей (8 руб. x 45 поездок x 5 консультантов = 1800 руб.).

Ст. 6. Запланировано издание брошюры «Поверь в себя», чтобы у участников проекта остались полезные материалы. Брошюра будет раздаваться не только слушателям проекта, но и другим жильцам общежитий города. Поэтому ее тираж составит 500 экземпляров.

Ст. 7. Услуги связи предполагают пользование телефоном, факсом и Интернетом, а также почтовые расходы.

Собственные вклады в организацию проекта:

Ст. 1, Работа волонтеров: 5человек — 25 000 руб.

Ст. 2. Аренда помещений в общежитиях для проведения консультаций - 4000 руб.

Ст. 3. Использование компьютера, ксерокса, сканера, принтера, факса /телефон 6000 руб.

Ст. 9 Использование транспорта организации - 1000 руб.

Ст. 10 Разработка информационного материала для брошюры - 7000 руб.

Ст. 11 Оплата пользования телефоном, факсом - 2200 руб.

Ст. 12. Услуги банка 1200 руб.

Президент ОЖО «С0ВРЕМЕННИЦЫ» Муравьева И.П.