2.9. Подробная смета проекта в пределах запрашиваемой суммы

Таблица 2

№	Наименование статьи расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за штуку	Всего
	Оргтехника
1.	Ноутбук типа ASUS A6R 15,1 CELERON-M 1.6GHz, 512Mb, 60 OGb, DVD –RW(Dual), ATI X200< IrDa,Cardreader + сумкa SumdexCKN-002	шт.	1	30000,00	30000,00
	Издание
2	Методические материалы (3 вида, по 500 экз. каждый, не менее 80 стр. в каждом)	Экз.	1500	40,00	60000
	Операционные расходы
3	Расходы на пользование Интернетом	руб./месяц	10	600,00	6000,00
4	Междугородние переговоры	руб./месяц	12	700,00	8400,00
5	Канцтовары и расходные материалы (1 катридж * 3000 руб, тонер 1000 руб., бумага 150 руб.*10 пач., папки 40 руб.* 80 шт., дискеты 2 пачки *150 руб.)	руб./месяц	12	750,00	9000,00
6	Обслуживание оргтехники	руб./месяц	2	2000,00	4000,00
	ИТОГО:				117400,00
	Мероприятия «Презентация проекта» и заключительная пресс-конференция
7	Кофе–брейк (чай, кофе, сахар, печенье, минеральная вода, одноразовая посуда)	руб./чел	50	30,00	1500,00
8	Раздаточный материал (папки 15 руб., ручки 5руб., презентационные тексты 5 стр.)	руб./чел	50	30,00	1500,00
	ИТОГО:				3000,00
	Заработная плата
9	Бухгалтер	месяц	12	500,00	6000,00
10	Оплата тренеров - консультантов (2 тренера х 7 очных консультаций в территориях по 2 дня)	чел./день	14	800,00	11200,00
11	Начисления на заработную плату (14,2%)				2442,40
	ИТОГО				19642,00
	Налоги и банковские расходы
12	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН 6%				8952,00
13	Обналичивание 1% - з/п,				196,00
	ИТОГО по проекту				149190,00

Пояснения к смете

1. Ноутбук необходим, т.к. дистанционное обучение предполагает очное консультирование в тех территориях, где нет возможности использовать компьютерные технологии обучения (Интернет, е- m). На нем будет полностью организован учебный процесс заочного и дистанционного обучения в рамках проекта по трем обозначенным курсам. Прайс-лист с ценами ноутбуков на 17.08.2006 прилагается (прил. 6.6).

2. Издание методических материалов будет организовано в типографии ИрГТУ или в одной из тех типографий, с которыми работает вуз. При невысоких ценах, они обеспечивают хорошее качество, сжатые сроки изготовления, имеют опыт издания методических и учебных материалов.

3. Дистанционное обучение предполагает активную работу с использованием информационных технологий для тех слушателей, которые имеют возможность использовать ПК. Предварительная оценка показала, что из 20 территорий включенных в проект, 13 могут иметь такую возможность. Для семи территорий такая возможность проблематична. Таким образом, в дистанционном режиме с нами будет работать примерно 52 участника проекта.

Формирование базы данных проектов также потребует взаимодействия со многими НКО и органами власти: получение от них текстов проектов для анализа и подготовки к включению в БД.

4. Для организации проекта в территориях, для его развития, необходимо постоянное общение с участниками проекта, органами власти, местными активистами. В проекте участвуют 19 территорий, расположенных в зоне междугородних переговоров.

5. Для работы по проекту необходимы канцтовары (папки) и расходные материалы к оргтехнике (бумага, картридж, дискеты). Они необходимы для организации работы с участниками проекта. Папки будут использоваться для формирования отчетов участников обучения. Расходные материалы – для подготовки учебных заданий, учебных программ для участников проекта, организации взаимодействия с ними.

6. В процессе работы над проектом будет использоваться оргтехника Союза «Ангара» (копировальный аппарат, факс, принтер, компьютер). Для их качественной работы необходимо обслуживание, которое обеспечивает профессиональная фирма на основании заключенного договора.

7. Будет организована презентация проекта и заключительная пресс-конференция. В работе будут принимать участие журналисты, представители органов власти, общественность. В общей сложности в двух мероприятиях примут участие не менее 50 человек.

8. Для участников пресс-конференции и презентации проекта будут подготовлены раздаточные материалы (папки, ручки, презентационные тексты).

9. Работа по проекту потребует от бухгалтера специальной работы в рамках бюджета проекта и в процессе подготовки финансового отчета. Учитывая, что он будет работать не полный рабочий день, заработная плата рассчитывается исходя из 500 рублей в месяц.

10. Для обеспечения очных консультаций в территориях, где невозможно обеспечить дистанционную работу, будут организованы консультации. Планируется выезд в семь территорий, что потребует оплаты консультантов. В каждой территории работа будет происходить в течение двух дней, не менее 4 часов каждый день. Минимальная оплата одного часа 300 руб. В проекте оплата одного часа принята в размере 200 руб.

11. В организации применяется упрощенная система налогообложения (УСН), начисления на заработную плату составляют 14,2%.

12. Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, - 6%.

13. Обналичивание в банке заработной платы составит 1%. Оплату за работу по счетам организация берет на себя.