- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Культура
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемых по разделу «Культура», представлены в таблице:
Таблица 8
тыс. рублей
|
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012 году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
|
ВСЕГО по разделу 0800 |
51000,6 |
60592,3 |
118,8 |
58074,5 |
58746,5 |
|
1. Расходы на обеспечение деятельности органов власти |
2943 |
3705,8 |
125,9 |
3950,8 |
3958,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Управление культуры администрации города Кунгура Пермского края |
2943 |
3705,8 |
125,9 |
3950,8 |
3958,8 |
|
2. Расходные обязательства на обеспечение деятельности |
45075,7 |
53833,7 |
119,4 |
52822,1 |
53461,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
-предоставление услуг учреждениями культуры |
40742,7 |
46842,1 |
114,9 |
47793,1 |
48402 |
|
-мероприятия в сфере культуры |
898,4 |
2600 |
289,4 |
1035,4 |
1035,4 |
|
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда городского архива |
1911,5 |
2777,3 |
145,3 |
2274,6 |
2294,3 |
|
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1523,1 |
1614,3 |
105,9 |
1719 |
1729,6 |
|
3. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов |
1156,3 |
1243,3 |
107,5 |
1301,6 |
1326,4
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
-комплектование книжных фондов библиотек |
163,7 |
164,4 |
100,4 |
164,4 |
164,4 |
|
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда Пермского края
|
992,6 |
1078,9 |
108,7 |
1137,2 |
1162 |
|
4.Средства на реализацию целевых программ |
1825,6 |
1809,5 |
99,1 |
0 |
0 |
|
«Энергосбережение и энергетическая эффективность объектов социальной сферы в городе Кунгуре с 2010 по 2015 годы» |
1825,6 |
1809,5 |
99,1 |
0 |
0 |
Расходы по отрасли «Культура» предусмотренные в проекте бюджета на 2013 год, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2012 год увеличились на 18,8 %.
Объем расходов на предоставление услуг в отрасли «Культура» в проекте бюджета на 2013 год составит 46842,1 тыс.рублей, на 2014 год - 47793,1 тыс.рублей, на 2015 год – 48402 тыс.рублей.
Увеличение расходов связано с увеличением фонда оплаты труда 01.01.2013 – работникам библиотек, музеев и работникам прочих учреждений культуры на 7,8 %, увеличением расходов на общегородские мероприятия и индексацией расходов на коммунальные услуги.
В соответствии с проектом федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов предусмотрены средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2013-2015 г. 164,4 тыс.руб. ежегодно.
Расходы на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда городского архива в проекте бюджета составляют на 2013 год -2777,3 тыс.руб. на 2014 год -2274,6 тыс.руб. и на 2015 год -2294,3 тыс.руб. Рост расходов в 2013 году обусловлен проведением ремонта архивохранилища и приобретение стеллажей.