- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Здравоохранение
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемых по разделу «Здравоохранение», представлены в таблице:
Таблица 9
тыс. рублей
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012 году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
ВСЕГО по разделу 0900 |
43917 |
33395,7 |
76,0 |
36446,1 |
39516,2 |
1. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов |
43917 |
33395,7 |
76,0 |
36446,1 |
39516,2 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
4716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края |
39201 |
33395,7 |
85,2 |
36446,1 |
39516,2 |
|
|
|
|
|
|
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на организацию оказания медицинской помощи на территории Пермского края снизился на 10521,3 тыс.руб. так как расходы на финансовое обеспечение скорой помощи предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пермского края в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Социальная политика
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемых по разделу «Социальная политика», представлены в таблице:
Таблица 10
тыс. рублей
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012 году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
ВСЕГО по разделу 1000 |
51462,9 |
96872,8 |
188,2 |
92306,4 |
93405,6 |
1. Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в г.Кунгуре на 2011-2015 годы" |
5780 |
5780 |
100 |
6600 |
6600 |
2. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов |
22983,9 |
48092 |
209,2 |
43143,8 |
44243 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» |
2254,9 |
1826,6 |
81 |
1965 |
2099 |
-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |
9703,8 |
9995,4 |
103 |
1110,6 |
1110,6 |
-компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (краевые средства) |
6984,3 |
6854,2 |
98,1 |
6854,2 |
6854,2 |
- обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение |
702 |
702 |
100 |
0 |
0 |
Субвенция на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений |
299,8 |
190,8 |
63,6 |
465 |
371 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой |
3039,1 |
28523 |
938,5 |
32749 |
33808,2 |
3. Расходные обязательства, установленные договорами (соглашениями), иными НПА |
22699 |
43000,8 |
189,4 |
42562,6 |
42562,6 |
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
2300 |
2950 |
128,3 |
2950 |
2950 |
обеспечение работников учреждений бюджетной сферы г.Кунгура путевками на санаторно-курортное лечение |
351 |
351 |
100 |
0 |
0 |
Софинансирование пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения» |
19800 |
39600 |
200 |
39600 |
39600 |
- предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений |
248 |
99,8 |
40,2 |
12,6 |
12,6 |
Расходы по разделу «Социальная политика» увеличились на 45409,9 тыс.руб.
В проекте бюджета на 2013-2015 годы предусмотрены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме по 6854,2 тыс. рублей на каждый год.
Обеспечение жильем молодых семей по программе «Обеспечение жильем молодых семей в г.Кунгуре на 2011-2015 гг.», предусмотрены в сумме -5780 тыс.руб. на 2013 год и на 2014-2015 год -6600 тыс.руб.
Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным на 2013-2015 гг. предусмотрены в сумме 2950 тыс.руб.
В расходах бюджета г.Кунгура предусмотрены средства на финансирование пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения» в сумме 39600 тыс.руб.
В целях реализации Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» предусмотрены средства на создание равных условий для выпускников 9-х классов общеобразовательных школ при выборе образовательного учреждения для продолжения образования (обучение в 10-11-х классах общеобразовательных школ либо образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования). Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11-х классах общеобразовательных учреждений предусмотрены в сумме 1826,6 тыс. рублей на 2013 год, на 2014 год -1965 тыс.руб. и 2099 тыс.рублей на 2015 год.
На 2013 год запланированы расходы на обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в сумме 1053 тыс.руб.
Проектом предусмотрены ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в сумме 28523 тыс.руб. на 2013 год, на 2014 год -32749 тыс.руб., на 2015 год -33808,2 тыс.руб.
За счет средств федерального бюджета предусмотрены ассигнования на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2013 год в сумме 9995,4 тыс.руб., на 2014 год -1110,6 тыс.руб. и на 2015 год -1110,6 тыс.руб.