Жилищно-коммунальное хозяйство

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемые по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», представлены в таблице:

Таблица 6

тыс. рублей

Наименование расходного обязательства	2012 год	2013 год (проект)	% к 2012 году	2014 год (проект)	2015 год (проект)
ВСЕГО по разделу 0500	65 081,5	66 434,0	102,1	65 519,0	67 072,6
1. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	5 313,0	5 885,9	110,8	6 328,6	6 339,5
в том числе:
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края	5 313,0	5 885,9	110,8	6 328,6	6 339,5
2. Расходные обязательства на обеспечение деятельности в сфере ЖКХ	49 512,8	47 885,4	96,7	50 500,2	52 042,9
в том числе:
Расходы на содержание работников, обеспечивающих выполнение функций, возложенных на Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края	9 939,3	11 405,5	114,8	12 162,8	12 207,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (вывоз ЖБО)	2 899,0	2 125,7	73,3	2 270,1	2 386,1
Уплата налога на имущество по объектам муниципального жилищного фонда	3 323,4	3 185,7	95,9	3 146,1	3 106,5
Исполнение обязательств органами местного самоуправления по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	5 682,2	2 793,3	49,2	2 786,8	2 786,8
Покрытие убытков бань МУП «Комбинат бытового обслуживания"	3 109	3 758	120,9	3 779	3 935
Уличное освещение	12 853,3	12 755,0	99,2	13 753,2	14 962,1
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	2 099,8	3 287,9	156,6	3 654,5	3 654,5
Прочие мероприятия по благоустройству	3 400,9	3 155,0	92,8	3 155,0	3 155,0
Содержание городского парка	1 541,0	1 709,0	110,9	2 122,0	2 218,0
Озеленение	3 161,8	2 233,7	70,6	2 233,7	2 233,7
Уплата налога на имущество по объектам внешнего благоустройства	1 503,1	1 476,6	98,2	1 437,0	1 397,4
3. Расходные обязательства, установленные договорами (соглашениями), иными НПА	0	0	0	0	0
4. Средства на реализацию городских и ведомственных целевых программ	10 209,4	12 573,3	123,2	8 600	8 600
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность объектов ЖКХ в городе Кунгуре с 2011 по 2015 годы»	6380,4	0	0	0	0
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы»	99,9	0	-	0	0
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в строительство общественно-значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 г.г.»	3 729,1	12 573,3	337,2	8 600	8 600
-Распределительные газопроводы г.Кунгура	2 406,7	2558,3	106,3	0	0
- Строительство сетей водопровода и сетей канализации на территории г. Кунгура	1 322,4	1 415,0	107,0	0	0
- Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «Нагорный	0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
- Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	0	3 600,0	-	3 600,0	3 600,0
5. Межбюджетные трансферты, в т.ч.:	46,3	89,4	193,1	90,2	90,2
Субвенции на осуществление полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	1,2	1,3	108,3	1,3	1,3
Средства на составление протоколов об административных правонарушениях	25	66,3	265,2	66,3	66,3
Средства на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения	20,1	21,8	108,5	22,6	22,6

Расходы местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы на 2013 год в объеме 66 434 тыс.руб., на 2014 год - 65 519 тыс.руб., на 2015 год – 67 072,6 тыс.руб. По сравнению с объемами, утвержденными в бюджете города на 2012 год, расходы на ЖКХ увеличились в 2013 году на 1 352,5 тыс.руб. или на 2,1 %.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (содержание аппарата Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края ) в 2013 году запланированы в сумме 5 885,9 тыс.руб., на 2014 год – 6 328,6 тыс.руб., на 2015 год – 6 339,5 тыс.руб.

Расходы на выполнение работ в сфере ЖКХ запланированы на 2013 год в сумме 47 885,4 тыс.руб., на 2014 год – 50 500,2 тыс.руб., на 2015 год – 52 042,9 тыс.руб. Расходы в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшились на 1 627,4 тыс.руб. или на 3,3%.

Расходы на содержание работников, обеспечивающих выполнение функций, возложенных на Управление городского хозяйства, в 2013 году запланированы в сумме 11 405,5 тыс.руб., на 2014 год – 12 162,8 тыс.руб. и на 2015 год – 12 207,8 тыс.руб.

Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (вывоз ЖБО) запланированы на 2013 год в сумме 2 125,7 тыс.руб., на 2014 год – 2 270,1 тыс.руб. и на 2015 год – 2 386,1 тыс.руб.

Расходы на уплату налогов на имущество по объектам муниципального жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства предусмотрены в проекте бюджета исходя из прогнозных расходов в соответствии с законодательством.

В целях выполнения требований Жилищного Кодекса РФ и исполнения обязательств органами местного самоуправления по содержанию общего имущества в многоквартирных домах в проекте бюджета г.Кунгура предусмотрены средства на исполнение обязательств ОМС по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в следующих объемах: на 2013 г. -2 793,3 тыс.руб., 2014 г. – 2 786,8 тыс.руб. и 2015 г. – 2 786,8 тыс.руб.

Расходы на компенсацию убытков МУП «Комбинат бытового обслуживания» запланированы на 2013 год в сумме 3 758 тыс.руб., на 2014 год – 3 779 тыс.руб., на 2015 год- 3 935 тыс.руб.

Расходы на уличное освещение запланированы исходя из расходов текущего финансового года с учетом индекса – дефлятора по электроэнергии на 2013 год, с учетом планируемых расходов по техническому обслуживанию сетей наружного освещения на текущий финансовый год.

Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения запланированы на 2013 год в сумме 3 287,9 тыс.руб., что больше уровня 2012 года на 1 188,1 тыс.руб. Рост связан с увеличением расходов на уплату земельного налога за земли под кладбищем в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков. На 2013 и 2014 годы средства на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения запланированы по 3 654,5 тыс.руб. в год.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству запланированы на 2013г., 2014г. и 2015 г. в объеме по 3 155 тыс.руб. в год.

Расходы на содержание городского парка в 2013 году запланированы в сумме 1709,0 тыс.руб., на 2014г. в сумме 2122 тыс.руб., на 2015г.- 2218 тыс.руб.

Расходы на озеленение запланированы на 2013г., 2014г. и 2015 г. в объеме по 2 233,7 тыс.руб. в год.

В проекте бюджета в 2013 г. долгосрочной целевой программой «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 г.г.», предусмотрено строительство распределительных газопроводов в сумме 2 558,3 тыс. руб., строительство сетей водопроводов и сетей канализации в сумме 1 415,0 тыс. руб., включены в инвестиционную программу новые объекты реализация которых будет осуществляться с 2013-2015 годы: реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «Нагорный» в сумме 5000,0 тыс. руб. ежегодно и разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сумме 3600,0 тыс. руб. ежегодно.