Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы

Промышленность

К концу текущего года ожидаемый индекс промышленного производства по городу (без учета роста цен производителей) должен увеличиться на 16% к уровню 2011 года. Выбранный курс финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий ведущих отраслей промышленности города Кунгура, позволяет надеяться, что уровень «физического» выпуска промышленной продукции сохранится и в прогнозируемом периоде до 2015 года.

По итогам 1 полугодия 2012 года в промышленном блоке основных крупных и средних промышленных предприятий наблюдается незначительное увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг) к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста производства к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах составил 110,2%. По оценке текущего 2012 года на основании представленных прогнозов предприятий пищевой и машиностроительной ведущих отраслей до 2015 года, показатель «Оборот (выручка) предприятий и организаций без НДС и акцизов в действующих ценах» должен достичь значения 11390 млн. руб. (рост к показателю 2011 года составит 25,5%).

В прогнозируемых 2013-2015 годах планируется увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, значение которых при выбранных условиях развития экономики в 2013 году составит 12 050 млн. руб., в 2014 году - 12 640,0 млн. руб. и к 2015 году - 13 050 млн. руб.

Инвестиции и строительство

В числе основных параметров развития экономики стоят качественный рост и обновление основных фондов. Для их достижения необходимо постоянное вложение финансовых ресурсов (инвестиций).

Понятие «инвестиции» подразумевает совокупность затрат в форме целенаправленных капитальных вложений в любые отрасли и сферы экономики с целью получения прибыли или положительного социального эффекта.

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по городу Кунгуру составил 758,0 млн. руб., что выше уровня 2010 года в 1,2раза. За первое полугодие 2012 года объем капиталовложений снизился до 205,9 млн.руб. против 306,7 млн.руб. в аналогичном периоде прошлого года. В действующих ценах снижение составило 49,0%. Как и в предыдущем году, первый квартал 2012 года оказался «провальным», и инвестиции в основной капитал стали поступать только со второго квартала. Доля инвестиций из бюджетных источников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,4%. Однако в общей сумме инвестиций по городу эта доля по-прежнему остается небольшой - 16,2%. Меньший вклад в положительный прирост капвложений по городу Кунгуру в нынешнем году (начиная с первого квартала) внесла пищевая отрасль. Доля ее инвестиций в общей структуре капвложений составила 26,3% против 60,3% в первом полугодии 2011 года. Причина: завершение запланированной модернизации производства. Прирост вложений в отрасли производства строительных материалов отразился на общей структуре, увеличившись с 3,5% до 12,7%. Не произошло изменений в отрасли машиностроения: удельный вес капиталовложений остается на прежнем уровне - 1,5%. Анализ статистических данных за предшествующие три года показал, что в связи с неустойчивым получением ежегодной прибыли, появилась тенденция сокращения прибыли, направляемой промышленными предприятиями ведущих отраслей города Кунгура на капитальные вложения. Ситуацию могло бы исправить банковское кредитование, но в июне 2012 года увеличились ставки для компаний по краткосрочным кредитам. В связи с этим, ограничение ресурсов промышленного блока для инвестирования в основной капитал могут стать серьезной угрозой для роста всей экономики города, так как в целом инвестиционную политику определяет промышленность.

Между тем, согласно полученным прогнозным данным, в том числе от предприятий ведущих отраслей, в 2012 году городу Кунгуру необходимо освоить 988,3 млн. руб., что на 30,4% больше, чем в предыдущем году. Значительную долю (46% или 456,4 млн.руб.) планируемых капиталовложений составляют бюджетные источники. В 2013 г. ожидаемые инвестиции в основной капитал в целом по городу предполагаются в размере 560,0 млн.руб., в 2014 г. – 500,0 млн.руб. и в 2015г. – 510,0 млн.руб. Бюджетные средства планируется привлечь на строительство и реконструкцию объектов жизнеобеспечения населения города Кунгура и объектов социальной сферы: в 2012г. сумма капвложений составит 451,0 млн. руб. и будет направлена на строительство: моста через р.Ирень 248,5 млн.руб., (планируемый ввод в эксплуатацию - август 2013г.); Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) 195,0 млн.руб., (ввод в эксплуатацию - конец 2013г.); распределительного газопровода, всего 3,1 млн.руб., (в том числе - по ул. Прорывная и Пугачева

микрорайона Черемушки – 1,3 млн.руб., газопровода низкого давления по ул.Бочкарева и ул.Пугачева - 0,8 млн.руб., сетей распределительного газопровода п. Первомайский – 1,0 млн.руб.); сетей канализации на территории города 2,5 млн. руб., строительство контейнерных площадок для сбора ТБО возле многоквартирных домов – 1,9 млн. руб.

• в 2013г. – 133,3 млн. руб., из них: на строительство сетей водопровода и канализации запланировано 1,4 млн. руб.; на строительство газопровода – 2,6 млн. руб.; на проектные работы и строительство детского сада на п. Первомайский 47,0 млн. руб., продолжится строительство ФОКа 71,8 млн. руб., на реконструкцию уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «Нагорный» предусмотрено 5,0 млн. руб., на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 3,6 млн. руб., на погашение кредиторской задолженности по разработке информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 1,9 млн. руб.

Все перечисленные мероприятия по капитальным вложениям в основные фонды предусмотрены реализуемой долгосрочной целевой программой «Инвестиции в строительство общественно-значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2013гг».

Срок действия долгосрочной целевой программы «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2013 г.г.» продлен до 2015 года.

• на 2014-2015 г.г. предусмотрены средства городского бюджета на

реализацию программы по 2-м объектам: «Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления» по 5,0 млн. руб. ежегодно и «Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» по 3,6 млн. руб. ежегодно.

Согласно утвержденной адресной программе ввода жилья плановый показатель «Объемы ввода жилья в муниципальном образовании город Кунгур» на 2012 год составляет – 17990,29м2; на 2013год – 10000 м2, на 2014 год -10000 м2.

За 8 месяцев 2012 года введено в эксплуатацию 1670 м2 общей площади жилья, построенного исключительно индивидуальными застройщиками.

При благоприятных условиях, способствующих поддержанию устойчивой экономической политики города, до конца календарного года в Кунгуре планируются к сдаче следующие жилые объекты:

• Многоквартирный жилой дом № 130 по улице Свободы, общей площадью - 3,012 тыс.м2;

• Многоквартирный жилой дом № 2 по улице Гоголя, – 0,833 тыс.м2.

• Многоквартирный жилой дом № 35 (позиция 7) в микрорайоне Нагорный, по улице Российская, – 5,217 тыс.м2.

Что составит 50,4% от планового показателя.

Показатели	Ед. измерения	2011 год (отчет)	2012 год (оценка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
Объем ввода жилья в муниципальном образовании	Тыс. кв. м	1,33	17,99	10,000	10,0	10,0

Превышение планового показателя «объем ввода жилья в эксплуатацию на 2012 год» в сравнении с прогнозным периодом объясняется суммированием площадей не сданных объектов жилья в предыдущий отчетный период к ранее утвержденному плану.

Потребительский рынок

По объему оборота розничной торговли Пермский край занимает  двенадцатое место среди субъектов Российской Федерации, а среди Приволжского федерального округа – пятое.  Доля Пермского оборота в обороте розничной торговли РФ  составила 1,9%. Оборот розничной торговли города Кунгура в основном сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими различные услуги.  Сегодня сферу розничной торговли города Кунгура представляют 790 торговых объектов различных форм собственности.

По официальным источникам статистических данных общая численность занятых в сфере торговли в городе Кунгуре (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) – 0,3 тыс. человек (1,8% от всего занятого населения города).

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Пермскому краю в конце декабря 2011 года составила 2394 рубля (в расчете на одного человека в месяц). По состоянию на 01.07.2012 года стоимость набора снизилась на 11,36%.

При сохранении сложившейся динамики развития, с учетом планируемого Пермским краем индекса потребительских цен, предполагается увеличение оборота розничной торговли к 2015 году до 14600 млн. руб., в том числе по годам: 2012 год – 6450,0 млн.руб., 2013 год – 8600,0 млн.руб., 2014 год – 11500,0 млн.руб.

Ожидаемый до конца 2012 года рост реальной заработной платы должен усилить возможности населения удовлетворения ранее отложенного спроса в части общественного питания. Несмотря на небольшое снижение в действующих ценах оборота общественного питания в первом полугодии (на 4,8%) к аналогичному периоду прошлого года, к концу текущего года оборот общественного питания планируется к увеличению до 230,0 млн. руб., в 2013 году – 240,0 млн.руб., в 2014 году – 252,0 млн.руб., в 2015 году – 265,0 млн.руб.

Одной из стратегических задач, стоящих перед органами местного самоуправления является создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию предпринимательства с целью создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

За период 2009-2011 г.г. на реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2009-2011 годы» было направлено девятнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч рублей, из них средства местного бюджета - один миллион пятьсот тридцать пять тысяч рублей, привлечено краевых и федеральных средств в результате участия в конкурсе муниципальных программ восемнадцать миллионов рублей.

По итогам реализации городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2009-2011 годы» получены следующие результаты:

- в 2011 году по сравнению с базовым 2009 годом выросло поступление налога на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности с 3,3 млн. руб. до 4,9 млн. руб., или на 48,5 %; единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 30,0 млн. руб. до 37,6 млн. руб. или на 25,3 %.

- объем товарооборота розничной торговли по городу составил 4629,1 млн.руб., что составляет 113,8 % к 2009 г., оборот общественного питания за 2010 год составил 231,1 млн.руб., что составляет 159,7 % к 2009 году.

- численность работающих на малых и средних предприятиях составила 5118 человек, что составляет 146,2 % к показателям 2009 года.

- численность вновь созданных рабочих мест по результатам реализации мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства составила за 2009-2011 годы 970 мест при плане 922 места.

С целью дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства принята долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014 годы». Основными целевыми показателями реализации программы являются:

- создание новых рабочих мест – 120 мест в год;

- увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 50 единиц ежегодно

- обеспечение роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 12% в год.

Для достижения этих и других показателей программы в 2012 г. были предусмотрены объемы финансирования из местного бюджета в размере 260 тыс. руб. Согласно решению Кунгурской городской Думы № 756 от 24.05.2012 г. финансирование на текущий год выделено в сумме 10 тыс.руб., что делает невозможным софинансирование из краевого бюджета, так как проект порядка предоставления межбюджетных трансфертов на 2012 год предусматривает методику распределения субсидий пропорционально объему средств местного бюджета. С целью привлечения софинансирования из бюджета Пермского края для достижения установленных показателей развития малого и среднего предпринимательства, в бюджете города необходимо ежегодно предусматривать не менее 1 млн.руб.

Развитие внутреннего и въездного туризма

С 2005 года одним из стратегических направлений развития экономики города Кунгура был признан туризм. Признавая туризм перспективным направлением экономического развития, мы учитывали мультипликационный эффект: туризм влияет на развитие сопутствующих отраслей экономики. Экономический эффект от туризма строится на реализации товаров и услуг местного производства, на продвижении самобытной культуры и создании имиджа города как культурно-туристического центра.

С целью развития внутреннего и въездного туризма на территории города Кунгура разработаны три программы по туризму, две из которых успешно реализованы.

Реализация программных мероприятий осуществлялась на основе государственно-частного партнерства. Участниками программы выступили не только структурные подразделения администрации города Кунгура, но и коммерческие, общественные организации.

Деятельность в рамках программ велась по шести основным направлениям:

- подготовка инвестиционных предложений в сфере туризма;

- благоустройство города, развитие ландшафтной среды;

- развитие событийного туризма;

- формирование положительного имиджа города как туристского центра России;

- межтерриториальные проекты в сфере туризма.

Третья по счету Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре на 2011-2013 годы», утвержденная Постановлением администрации города Кунгура № 713 от 18 октября 2010 г.,

отличается от предыдущих программ тем, что в ее основу положены туристские проекты, построенные на конкурентных преимуществах нашей территории, брендах города Кунгура.

Для продвижения туристских ресурсов и увеличения турпотока на территорию города, а так же привлечения финансовых средств из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств:

• в 2007 году создана автономная некоммерческая организация «Предуралье». Ее учредителями выступили представительные органы 7 территорий Пермского края: г.Кунгур, Березовский, Кишертский, Кунгурский, Ординский, Суксунский, Уинский районы. Благодаря совместной деятельности территорий и туристического бизнеса увеличилось количество межтерриториальных туров, которые способствуют увеличению дней пребывания туристов в городе Кунгуре;

• в 2010 году Кунгур вошел в Ассоциацию малых туристских городов РФ

• установлены побратимские отношения с польским городом Величка;

• с 2008 года Кунгур является полноправным участником международного проекта «Великий чайный путь», объединяющий Россию, Монголию и Китай;

Благодаря системным программным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

• Кунгурская Ледяная пещера принята в Ассоциацию экскурсионных

пещер мира;

• во всероссийском конкурсе в сфере туризма на получение премии

Сенкевича в 2010 году Кунгур удостоен звания лауреата в номинации

«Лучший мэр малого исторического города»,

• в 2011 году в этом же конкурсе Дом детского и юношеского туризма и экскурсий стал дипломантом в номинации «За развитие детского и юношеского туризма». Особенно была отмечена единственная в России «Школа пилотов»;

• на первом Фестивале-презентации туристских ресурсов Приволжского Федерального округа «Открой Приволжье» Пермский край получил главный приз и удостоился  звания «лучшего региона Приволжья по уровню развития туризма» из 16 дипломов полученных Пермским краем шесть дипломов получил город Кунгур;

• в 2012 году впервые в Пермском крае, в рамках краевой программы по туризму разработан аудиогид по городу Кунгуру на трех языках – русском, английском и немецком для туристического маршрута «Сибирский тракт: пермские истории». Это новое поколение экскурсий, осуществляемых без участия экскурсовода.

Существенные изменения произошли и в туристской инфраструктуре:

• расширяется география туристов, Кунгур посещают не только из соседних регионов, но и из Центральной части России, стран ближнего и дальнего зарубежья;

• количество туристов, остановившихся в нашем городе более чем на сутки, по итогам 2011 года составило 16143 человека, что превышает показатель предыдущего года на 25,8%;

• в 2011 году к существующим четырем гостиницам добавилась гостиница «Старый город» в результате чего город Кунгур может принять одновременно 259 человек;

• загруженность коллективных средств размещения города - 55%;

• в городе работает 51 пункт общественного питания, это больше, чем в 2010 году на 13,3% и больше, чем в базовом 2005 году (начало работы первой городской программы по туризму в Кунгуре) в 2,8 раза.

• количество рабочих мест в сфере обслуживания и туризма в 2011 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 25% и составило 325.

Дальнейшее развитие туризма на территории города Кунгура видится в межрегиональном и международном сотрудничестве, в реализации и продвижении таких крупных туристских проектов, как Кунгурская Ледяная пещера, межрегиональный проект «По следам Ермака», международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала», международный проект «Великий чайный путь».

Для осуществления поставленных задач и достижения намеченных результатов в 2013 году требуется минимально-необходимый уровень финансирования программных мероприятий в размере 236,7 тыс. руб.:

Пункт программы	Мероприятия программы	Сумма, тыс. руб.
2.1.	Участие в международной встрече «Великий чайный путь»	30,0
2.2.	Изготовление сувенирной продукции по проекту «Великий чайный путь»	20,0
5.1.	Создание пешеходного экскурсионного маршрута (изготовление и установка 8 стендов CITI- формата со скроллерами)	90,0
6.2.	Участие в конгрессно-выставочных мероприятих и обучающих семинарах по развитию туризма	22,6
7.1.	Учредительный взнос (АНО «Предуралье»)	2,5
8.1.	Ассоциация малых туристских городов: - ежегодный членский взнос - целевой взнос	21,6 30,0
9.2.	Проведение конкурса среди предприятий и работников туриндустрии	10,0
9.3.	Проведение конкурса сувениров	10,0
	Итого:	236,7

Демография и занятость

В сфере занятости и на рынке труда по городу Кунгуру имеет место устойчивая тенденция снижения численности занятого трудоспособного населения. Несмотря на низкий по городу официальной уровень безработицы (0,9%), по данным Росстата, фактическое количество безработных, в 3,5 раза превышает количество безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. Данный факт свидетельствует о значительном превышении теневой безработицы над ее официальным показателем. Еще один фактор снижения численности занятого населения – «провальные» по рождаемости 90-е годы. В настоящее время дети, рожденные в 90-е годы, достигли работоспособного возраста, и резкое снижение их численности, безусловно, отразилось на общей численности трудоспособного населения.

Между тем, численность занятого населения по г.Кунгуру за первое полугодие 2012 года составила 16892 человека (на 111 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Согласно прогнозным данным к концу года предполагается, что численность работающих должна увеличиться до 16940 человек. После летнего сезона и окончания учебных заведений часть граждан, согласно анализу предшествующих лет, заполнит некоторые существующие вакансии в городе. Прогноз по среднесписочной численности работающих на перспективу представляет: 2013 год – 16850 человек, 2014 год – 16720 человек, 2015 год – 16560 человек.

С 1 января 2013 года бюджетников Пермского края ожидает повышение зарплаты в среднем на 7,8% (в том числе предполагается, что повышение музейных и библиотечных работников достигнет 15%, работников сферы дошкольного образования – до 50% к 30%-му повышению в октябре 2012 года). Так как доля населения занятого в бюджетной сфере составляет 22,8%, а большая часть занятого населения (77,2%) трудится в других отраслях экономики города, где не ожидается больших изменений по заработной плате, в целом по городу к концу 2012 года процент роста заработной платы ожидается порядка 10% к уровню 2011 года. В прогнозном периоде предполагаемая величина роста не выше 5% и 6% к уровню предыдущих лет.

Поэтому согласно предварительной оценке расчетный показатель фонда заработной платы к концу 2012 года предполагается в размере 3922,5 млн.руб. и на плановый период : 2013 год – 4100 млн.руб.; 214 год – 4310 млн.руб.; 2015 год – 4500 млн.руб..

В условиях существующей потребности в рабочей силе со стороны предприятий и имеющихся вакансий традиционное преимущество будут иметь секторы экономики с более высокой заработной платой. То есть при имеющихся и заявленных работодателями вакансиях уровень безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, не уменьшится. По-прежнему будет оставаться дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.

Численность постоянного населения за период с 2013 по 2015 годы при условии сложившейся демографической ситуации, улучшению качества жизни, способствующему миграционному приросту, увеличится предположительно на 330 человек.

Демографическая ситуация за восемь месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа умерших и небольшим понижением числа родившихся.

За январь-август текущего года родилось 560 человек (против 567 человек за январь-август 2011 года), умерло – 555 человек (против 646 человек за январь-август 2011 года), в том числе – 2 детей в возрасте до 1 года. Показатель естественного прироста в отчетный период – 5 человек (в прошлом периоде зарегистрирована убыль, составившая 63 человека). За январь-июнь 2012 года миграционный прирост составил 76 человек (в прошлом периоде миграционный прирост составлял 91 человек).

Ожидается, что при базовом варианте развития города Кунгура численность его постоянного населения при условии успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетных проектов в сфере молодежной политики к 2015 году увеличится до 66,7 тыс. человек.