- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
ПРОЕКТ
бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
с приложением документов и материалов
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 3-8)
2. Предварительные итоги социально-экономического развития города Кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Кунгура за 2012 год (стр. 9-14)
3. Статистические данные по городу Кунгуру (стр. 15- 17)
4.Ппрогноз социально-экономического развития города Кунгура на 2013 год и на плановый период до 2015 год (стр. 18- 53)
5. Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год (стр. 53-64)
6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год (стр. 65-67)
7. Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «О бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (стр. 68- 98)
8. Проект решения Кунгурской городской Думы «О бюджете города Кунгура
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (стр. 98- 102)
8.1. Приложения к проекту решения Кунгурской городской Думы:
Приложение 1 «Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов» (стр. 102)
Приложение 2 «Главные администраторы доходов бюджета города Кунгура» (стр. 103- 114)
Приложение 3 «Главные администраторы финансирования источников дефицита бюджета города Кунгура» (стр. 114)
Приложение 4 «Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов на 2013 год» (стр. 115- 121)
Приложение 5 «Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы» (стр. 121- 130)
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на 2013 год» (стр. 131- 157)
Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы» (стр. 158- 181)
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год» (стр. 182- 213)
Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на плановый период 2014-2015 годы» (стр. 214- 241)
Приложение 10 «Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из
бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах» (стр. 241- 242)
Приложение 11 «Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г.» по разделам классификации расходов бюджета на 2013 год» (стр. 242- 244)
Приложение 12 «Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г.» по разделам классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы» (стр. 245- 246)
Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год»
(стр. 246-247)
Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы» (стр. 247-248)
Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура на 2013 год» (стр. 248)
Приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
на 2014-2015 годы» (стр. 248)
Приложение 17 «Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на 2013 год»
(стр. 248-249)
Приложение 18 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура на 2014-2015 годы» (стр. 249)
1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов подготовлены во исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 24 Решения Кунгурской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципального образования город Кунгур».
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в соответствии со стратегическими целями и задачами бюджетной политики, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы, Основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, Стратегии социально-экономического развития города Кунгура с 2005 по 2015 годы.
Проект бюджета города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основании Исходных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития города Кунгура на период до 2015 года, одобренных главой города Кунгура.
Бюджетное планирование в городе Кунгуре осуществлялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города Кунгура. Наиболее существенное влияние на бюджет города будут оказывать следующие показатели.
В прогнозируемых 2013-2015 годах планируется увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, значение которых при выбранных условиях развития экономики в 2013 году составит 12050 млн. руб., в 2014 году- 12040 млн. руб. и к 2015 году – 13050 млн. руб.
В числе основных параметров развития экономики стоят качественный рост и обновление основных фондов. Для их достижения необходимо постоянное вложение финансовых ресурсов (инвестиций). Согласно полученным прогнозным данным темпы роста инвестиций в основной капитал в целом по экономике города Кунгура в прогнозном периоде составят 101,3%, 100,7% и 100,5%.
Прогнозируется рост оборота розничной торговли в 2015 году до 14600 млн. руб., в том числе по годам: 2013 год - 8600 млн. руб., 2014 год - 11500 млн. руб.
Оборот общественного питания в 2013 году составит 240 млн. руб., в 2014 году 252 млн. руб., в 2015 году 265 млн. руб.
В результате восстановления экономической активности, наращивания загрузки производственных мощностей, с учетом прогнозируемой динамики внешних факторов на благоприятном уровне (слабый рост цен на энергоносители на фоне процессов укрепления национальной валюты,) ожидается рост финансовых результатов (прибыли) в экономике города: темп роста налогооблагаемой прибыли крупных и средних предприятий и организаций в 2013-2015 годах составит 104,3%, 107,2%, 107,6%.
Денежные доходы населения за трехлетний период вырастут более чем на 30%. В структуре денежных доходов населения наиболее высокий удельный вес приходится на доходы, полученные в результате экономической деятельности - оплату труда, доходов от предпринимательской деятельности и от собственности.
Рост оплаты труда будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического роста, развитием занятости населения, принимаемыми мерами по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а также повышением заработной платы во всех секторах экономики. Фонд начисленной заработной платы всех работников к концу прогнозного периода составит 4500 млн. рублей. На 2013 год фонда заработной платы составит 4100 млн. рублей.
С учетом фактического и прогнозируемого повышения уровня доходов населения следует ожидать некоторого ускорения инфляционных процессов.
Индекс потребительских цен в 2012 году в среднегодовом выражении по оценке составит 106,2% при плановом значении 108,1%; на 2013 год инфляция в регионе запланирована на уровне 107,8%, в 2014 году – 107,2%, в 2015 году – 106,1%.
Основные характеристики бюджета города Кунгура, рассчитанные в соответствии с вышеизложенным, выглядят следующим образом:
Тыс.рублей
показатели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доходы |
1268877,3 |
1216283,4 |
1277199,3 |
Расходы |
1268877,3 |
1216283,4 |
1277199,3 |