- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
|
№ п/п |
Наименование программ |
Сумма, тыс.руб. | |||
|
2013 год |
2014 год |
2015год | |||
|
1 |
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации города Кунгура от 10.02.2011 г. № 77 |
5780,0 |
6600,0 |
6600,0 | |
|
2 |
Долгосрочная целевая программа реализации приоритетных направлений молодежной политики на территории Кунгурского городского округа "Кунгур молодой!" на 2011-2013 годы, утверждена постановлением администрации города Кунгура от 11.10.2010 г. № 680 |
518,2 |
0 |
0 | |
|
3 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Кунгуре на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации города Кунгура от 09.12.2010 № 874 |
4130,0 |
5010,0 |
5340,0 | |
|
4 |
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы», утверждена постановлением администрации города Кунгура от 11.10.2010 г. № 683 |
3619,0 |
0 |
0 | |
|
5 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации города Кунгура от 18.10.2010 г. № 713 |
236,7 |
0 |
0 | |
|
6 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации города Кунгура от 09.11.2011 г. № 895 |
260,0 |
260,0 |
0 | |
|
|
Итого |
14543,9 |
11870 |
11940 | |
Приложение 11 к проекту решения
Кунгурской городской Думы
|
Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г. по разделам классификации расходов бюджета на 2013 год
| ||||
|
Рз, ПР |
ЦСР |
ВР |
Наименование расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
04 00 |
|
|
Национальная экономика |
1907 |
|
О412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
1907 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
1907 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
1907 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
1907 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
1907 |
|
|
|
|
Разработка информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
1907 |
|
|
|
|
|
|
|
05 00 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
12573,3 |
|
05 02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
7573,3 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
7573,3 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
7573,3 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
7573,3 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
7573,3 |
|
|
|
|
Распределительные газопроводы г.Кунгура |
2558,3 |
|
|
|
|
Строительство сетей водопровода и сетей канализации на территории г.Кунгура |
1415 |
|
|
|
|
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
3600 |
|
О503 |
|
|
Благоустройство |
5000 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
5000 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
5000 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
5000 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
5000 |
|
|
|
|
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе "Нагорный" |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
О700 |
|
|
Образование |
47008,5 |
|
О701 |
|
|
Дошкольное образование |
47008,5 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
47008,5 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
47008,5 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
47008,5 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
47008,5 |
|
|
|
|
проектные работы по строительству детского сада на 95 мест и строительство детского сада на 95 мест на п.Первомайский г.Кунгура |
47008,5 |
|
|
|
|
|
|
|
11 00 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
71833 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
71833 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
71833 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
71833 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
71833 |
|
|
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Кунгуре |
71833 |
|
|
|
|
итого |
133321,8 |
Приложение 12 к проекту решения
Кунгурской городской Думы
Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию)
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г.
по разделам классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы
|
Рз, ПР |
ЦСР |
ВР |
Наименование расходов |
2014 год (тыс.руб.) |
2015 год (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 00 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8600 |
8600 |
|
05 02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
3600 |
3600 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
3600 |
3600 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
3600 |
3600 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
3600 |
3600 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
3600 |
3600 |
|
|
|
|
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
3600 |
3600 |
|
О503 |
|
|
Благоустройство |
5000 |
5000 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципального образования |
5000 |
5000 |
|
|
795 00 13 |
|
Долгосрочная целевая программа "Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 годы" |
5000 |
5000 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
5000 |
5000 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе "Нагорный" |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
О700 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
77990,4 |
82931,1 |
|
О701 |
|
|
Дошкольное образование |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
|
410 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
|
|
проектные работы по строительству детского сада на 95 мест и строительство детского сада на 95 мест на п.Первомайский г.Кунгура |
77990,4 |
82931,1 |
|
|
|
|
итого |
86590,4 |
91531,1 |
Приложение 13 к проекту решения
Кунгурской городской Думы