- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемых на отрасль «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», представлены в таблице:
Таблица 4
тыс. рублей
|
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012 году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
|
ВСЕГО по разделу 0300 |
11439,2 |
12703,7 |
112,5 |
13622,4 |
13659 |
|
1. Расходные обязательства на обеспечение деятельности |
11286,6 |
12692,9 |
112,5 |
13611,6 |
13648,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
-МКУ «Управление гражданской защиты г. Кунгура» |
5852,8 |
6194,4 |
105,8 |
6635,1 |
6657 |
|
- МБУ Кунгурская городская служба спасения |
5433,8 |
6498,5 |
119,6 |
6976,5 |
6991,2 |
|
2. Межбюджетные трансферты |
4,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
-субвенция на обязательное государственное страхование жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка (дружинники) |
4,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Средства на реализацию целевых программ |
147,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Программа «Пожарная безопасность на территории г.Кунгура на 2005-2012гг.» |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы»
|
125,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Другие расходы (страхование жизни добровольных пожарных) |
0 |
10,8 |
0 |
10,8 |
10,8 |
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по сравнению с 2012 годом выросли на 1264,5 тыс.руб. или на 112,5 процентов.
В целях обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров на территории г.Кунгура предусмотрены расходы на страхование жизни добровольных пожарных в сумме 10,8 тыс.руб.
Национальная экономика
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемые по разделу «Национальная экономика», представлены в таблице:
Таблица 5
тыс. рублей
|
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
|
ВСЕГО по разделу 0400 |
54 437,1 |
103 315,1 |
189,8 |
22 713,9 |
22 283,8 |
|
1. Расходные обязательства на обеспечение деятельности |
29 398,4 |
73 368,0 |
249,6 |
22 453,9 |
22 283,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- субсидии на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
|
3 200 |
3 200 |
100 |
3 200 |
3 200 |
|
- мероприятия в области охраны и воспроизводства городских лесов на территории г.Кунгура
|
530,7 |
215,9 |
40,7 |
230,2 |
230,2 |
|
- мероприятия по межеванию земельных участков
|
150 |
100 |
66,7 |
100 |
100 |
|
-мероприятия по межеванию городских лесов |
500 |
265 |
53 |
0 |
0 |
|
- внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур» |
0 |
239 |
- |
239 |
239 |
|
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения – всего: |
25 017,7 |
69 348,1 |
277,2 |
18 684,7 |
18 514,6
|
|
в том числе: содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог |
21 617,7 |
21 617,7 |
100,0 |
18 684,7 |
18 514,6 |
|
- текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог |
3 400,0 |
9 500,2 |
279,4 |
0 |
0 |
|
- капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог |
0 |
38 230,2 |
- |
0 |
0 |
|
2. Средства на реализацию краевых (ведомственных) целевых программ |
10 431,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы" - ВСЕГО: |
10 431,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч.: - средства краевого бюджета
|
7 766,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- средства местного бюджета |
2 665,0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Расходные обязательства, установленные договорами (соглашениями), иными НПА |
0 |
27 543,4 |
- |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – всего: |
0 |
27 543,4 |
- |
0 |
0 |
|
в т.ч.: - средства краевого бюджета
|
0 |
26 166,2 |
- |
0 |
0 |
|
- средства местного бюджета |
0 |
1 377,2 |
- |
0 |
0 |
|
4. Средства на реализацию городских целевых программ |
14 607,7 |
2 403,7 |
16,5 |
260 |
0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в строительство общественно-значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 г.г.» Всего: |
14 426,0 |
1 907,0 |
13,2 |
0 |
0 |
|
- Строительство моста через р. Ирень по ул.Гагарина в г. Кунгуре
Всего: |
12 426,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
местный бюджет |
12 426,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-Разработка информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
|
2 000,0 |
1 907,0 |
95,4 |
0 |
0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре на 2011-2013 годы»
|
181,7 |
236,7 |
130,3 |
0 |
0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014 годы» |
0 |
260 |
- |
260 |
0 |
Расходы местного бюджета по разделу «Национальная экономика» запланированы на 2013 год в объеме 103 315,1 тыс.руб., на 2014 год – 22 713,9 тыс.руб. и 2015 год – 22 283,8 тыс.руб. По сравнению с объемами, утвержденными в бюджете города на 2012 год, расходы на национальную экономику увеличились на 48 878 тыс.руб. или в 1,9 раза.
В бюджете г. Кунгура предусмотрены средства на субсидии предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим организацию транспортного обслуживания населения на нерентабельных (убыточных) городских маршрутах. На данные цели в 2013 г. объем средств составит 3200 тыс. руб., что соответствует уровню 2012 года. На плановый период 2014 г. и 2015 г. объем средств остается без изменений.
В 2013 году предлагается направить на проведение мероприятий по охране, воспроизводству лесов г.Кунгура средства в объеме 215,9 тыс. рублей, а также предлагается направить средства на межевание земельных участков, занятых лесным массивом, в сумме 265 тыс.руб.
На мероприятия по межеванию земельных участков в 2013 году будут направлены средства в сумме 100 тыс.руб.
В бюджете предусмотрены средства на внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур» в сумме 239 тыс.руб. На плановый период 2014 г. и 2015 г. объем средств остается без изменений.
Расходы на дорожную деятельность в 2013 году предусмотрены в объеме 69 348,1 тыс.руб., в т.ч.: содержание – 21 617,7 тыс.руб., текущий ремонт – 9 500,2 тыс.руб., кап.ремонт – 38 230,2 тыс.руб. Расходы на дорожную деятельность по сравнению с 2012 годом увеличились на 44 330,4 тыс.руб. за счет включения в расходы кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному и текущему ремонтам а/дорог в объеме 42 270,5 тыс.руб. и включения дополнительных расходов на разработку ПСД по кап.ремонту транзитной дороги Кунгур-Соликамск в сумме 2059,9 тыс.руб. На 2014 год расходы на дорожную деятельность запланированы в сумме 18 684,7 тыс.руб., на 2015 год – 18 514,6 тыс.руб. (данные средства предусмотрены на содержание дорог).
Кроме того, в проекте бюджета города Кунгура на 2013 год запланированы средства на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в объеме 27 543,4 тыс.руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 26 166,2 тыс.руб. и средств местного бюджета – 1 377,2 тыс.руб.
В проекте бюджета города предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ:
- Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 г.г.», данной программой в 2013 г. предусмотрено погашение кредиторской задолженности по разработке информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в размере 1,9 млн. руб.;
- «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре на 2011-2013 годы» в объеме 236,7 тыс.руб. на 2013 год;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014 годы» в объеме по 260 тыс.руб. на 2013г. и 2014г.