Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу

По итогам работы с начала 2012 года удельный вес прибыльных предприятий в городе Кунгуре к общему количеству предприятий составил 55,0%, соответственно 45% - доля предприятий убыточных. Сумма прибыли, полученной организациями, превысила размер понесенных убытков. Сальдированный финансовый результат достиг положительного результата в размере 739,2 млн.руб. (против 670,5 млн.руб. – в аналогичном периоде 2011 года).

Кредиторская задолженность (K3) предприятий и организаций города за текущий период 2012 года составила 1381,7 млн.руб., 8% из нее – просроченная. Сумма просроченной кредиторской задолженности в бюджет субъектов Федерации достигла 52,1 млн. руб. (против 38,9 млн. руб. – в 2011 году). Задолженность по кредитам банков и займам – 3617,1 млн.руб. (на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Дебиторская задолженность (ДБ) составила 1412,8 млн.руб., из которой 0,8% - просроченная. Сумма дебиторской задолженности превышает кредиторскую в 1,02 раза.

Среднесписочная численность работающих на ведущих крупных и средних промышленных предприятиях за первое полугодие 2012 года составила 3071 человек (на 108 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года по причине снижения численности работающих в ООО «ПГЭС–Теплоэнерго» отрасли «Производство, передача и распределение пара и горячей воды). К концу 2012 года в рассматриваемом промышленном секторе экономики ведущих предприятий предполагается достичь показателя среднесписочной численности - 3100 человек (за счет планируемого увеличения численности работающих на ОАО «Кунгурский машзавод» и ОАО «Мясокомбинат Кунгурский»).

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего на промышленных предприятиях города за первое полугодие 2012 года составила 22907,0 руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 115,0%. По предварительному прогнозу среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях промышленных отраслей к концу года составит 21500,0 руб.

Доходы и расходы городского бюджета

Общая сумма доходов бюджета города Кунгура за I полугодие 2012 года составила 577544,5 тыс. руб., план в сумме 621069,9 тыс.руб. и исполнение составило 93%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города Кунгура увеличились на 19,9 % за счет роста безвозмездных поступлений.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кунгура за I полугодие 2012 года составил 191354,8 тыс. руб., план – 208729 тыс. руб. и процент исполнения – 91,7%. По сравнению с I полугодием 2011 года налоговые и неналоговые доходы снизились на 26,2 % в связи с изменениями бюджетного законодательства, вступившими в силу с 1 января 2012 года: снижение норматива зачисления в бюджет города Кунгура налога на доходы физических с 45 до 40%, отмена норматива отчислений налога на имущество организаций, также c 1 января 2012 года не зачисляется в бюджет города Кунгура государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения.

Невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за I полугодие 2012 года в сумме 17374,2 тыс. руб. связано с тем, что не выполнен план по налогу на доходы физических лиц в сумме 12204,4 тыс. руб. в связи со снижением поступлений НДФЛ по следующим организациям: ООО «Юмико», ООО «Нефтесервис». Также не выполнен план по доходам от продажи муниципального имущества и земли в связи с тем, что не продано муниципальное имущество в соответствии с Прогнозным планом приватизации: здания по ул. Воровского д.1 и по ул. Гоголя д.2.

За I полугодие 2012 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 403952,5тыс. руб. при плане 412340,9 тыс. руб. и процент исполнения – 98 %. По сравнению с I полугодием 2011 года безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возросли на 74,9%.

Уточненный план по расходам бюджета за 1 полугодие 2012 года составляет 719065 тыс.руб. расходы исполнены в сумме 556288,8 тыс.руб. или на 77,4 %, остаток бюджетных ассигнований составил 162776,2 тыс.рублей. За аналогичный период прошлого года исполнение бюджета составило 79,0 %.

Товарооборот и платные услуги населению

	ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2012 года	6 мес. 2011 года	Темп роста в действу-ющих ценах	Оценка 2012 года
		в действую-щих ценах	в действую-щих ценах
1.	Розничный товарооборот всего (включая неорганизованный рынок), млн. руб.	3 228, 127	2 156, 690	149,7	6450,0
2.	Товарооборот общественного питания всего, млн. руб.	96, 482	101,323	95,2	230,0

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации, включая неорганизованный рынок, за 6 месяцев 2012 года составил сумму 3228,1 млн. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 149,7%. По предварительной оценке к концу 2012 года оборот розничной торговли с учетом индекса потребительских цен возрастет до 6450,0 млн. руб.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период составил 8112,9 руб. (в Пермском крае –11957,5 руб.)

Оборот предприятий и организаций общественного питания за январь-июнь 2012 года достиг показателя - 96,482 млн. руб. Наблюдается снижение на 4,8% в действующих ценах (в сопоставимых – на 10,0%) к аналогичному периоду прошлого года.