- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
Распоряжение и управление муниципальной собственностью города Кунгура лежит в основе деятельности управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура.
По состоянию на 01.01.2012 года в муниципальной собственности города находится имущество балансовой стоимостью 2 216,6 млн. рублей. Часть имущества балансовой стоимостью 1 345,7млн. рублей передана муниципальным учреждениям на праве оперативного управления. В городе действуют 79 учреждений, в т.ч. 14 школ, 25 детских садов, 4 детско-юношеских спортивных школ, 10 учреждений культуры, 6 больничных учреждений.
Часть имущества балансовой стоимостью 543,6 млн.руб. закреплена на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями. В настоящее время действуют 6 муниципальных предприятий. Имущество балансовой стоимостью 327,2 млн. рублей, не переданное на баланс муниципальным учреждениям и предприятиям, находится в муниципальной казне города, часть имущества сдается в аренду.
Муниципальное имущество приносит доходы в городской бюджет в виде поступлений от арендной платы, от продажи имущества, отчислений от прибыли муниципальных предприятий.
Показатели выполнения плана по неналоговым доходам
в бюджет города Кунгура за 2011 год:
Вид доходов |
План тыс.руб. |
Факт тыс.руб. |
% |
Аренда имущества |
24 400,0 |
25 618,1 |
105,0 |
Аренда земли до разграничения 80% |
19 049,6 |
19 655,3 |
103,0 |
Аренда земли муниципальная 100% |
548,0 |
755,3 |
138,0 |
Приватизация имущества |
53 255,0 |
58 957,7 |
111,0 |
Приватизация квартир |
50,0 |
12,5 |
25,0 |
Продажа земли до разграничения 80% в местный бюджет |
2 614,2 |
2 711,2 |
104,0 |
Продажа земли муниципальная 100% |
1 192,8 |
2 320,5 |
195,0 |
Прибыль 20% |
1 068,7 |
1 068,7 |
100,0 |
ИТОГО: |
102 178,3 |
111 099,3 |
109,0 |
Показатели выполнения плана по неналоговым доходам
в бюджет города Кунгура за первое полугодие 2012 года:
Вид доходов |
План тыс.руб. |
Факт тыс.руб. |
% |
Аренда имущества |
12 112,0 |
12 236,0 |
101,0 |
Аренда земли до разграничения 80% |
8 500,0 |
6 271,7 |
73,0 |
Аренда земли муниципальная 100% |
270,0 |
461,8 |
171,0 |
Приватизация муниципального имущества |
15 230,0 |
11 296,4 |
74,0 |
Приватизация квартир |
5,0 |
9,0 |
180,0 |
Продажа земли до разграничения 80% в местный бюджет |
630,0 |
275,3 |
44,0 |
Продажа земли муниципальная 100% |
356,0 |
378,1 |
106,0 |
Прибыль 20% |
500,0 |
550,3 |
110,0 |
ИТОГО: |
37 603,0 |
31 478,6 |
84,0 |
Учитывая тот факт, что доля доходов от использования муниципального имущества в составе доходной части городского бюджета является существенной, и составила по итогам 2010 года 17,4 %, 2011 года - 20,2%, за первое полугодие 2012 года -16,5%; вопрос о повышении эффективности использования муниципального имущества остается актуальным.
На период 2013-2015 годы в целях повышения эффективности использования муниципального имущества перед управлением стоят следующие основные задачи:
1. Получить доходы в бюджет от сдачи муниципального имущества в аренду;
2. Получить доходы в бюджет от реализации муниципального имущества;
3. Получить доходы в бюджет от части прибыли, остающейся у муниципальных предприятий после оплаты налогов и других обязательных платежей.
Для выполнения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Приведение состава муниципального имущества в соответствие с Федеральным законом 131-ФЗ,
2. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий;
3. Реализация неиспользуемого муниципального имущества;
4. Проведение инвентаризации всего имущества, в том числе земельных участков;
5. Создание единой информационной системы по муниципальному имуществу
(недвижимость + земля);
6. Осуществление капитального ремонта муниципального имущества;
7. Выявление бесхозяйных объектов на территории города.
Земельные отношения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в 2012 активно продолжалась работа по сбору и предоставлению в налоговый орган (ИМНС) документов в отношении земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, с целью последующего налогообложения.
К концу 2012 года планируется передать в ИМНС документы в отношении 1227 многоквартирных жилых домов. Работа по предъявлению требований на уплату земельного налога была начата налоговым органом во втором квартале 2010 года.
Общая площадь земельных участков, занятая многоквартирными домами по городу Кунгуру составляет 263 га. В течение 2012 года продолжается работа в отношении оставшихся 444 участков, площадь которых составляет 89 га.
Сумма доходов в местный бюджет от поступлений земельного налога при приведении в соответствие земельно-правовых документов под многоквартирными домами должна составить не менее 7 млн. руб. ежегодно.
Прогноз расходов
Статья расходов |
Расшифровка статьи расходов |
Сумма на 2013 год. (тыс.руб) |
Сумма на 2014 год (тыс.руб.) |
Сумма на 2015 год (тыс.руб.) |
ВСЕГО расходов: в т.ч. |
5 671,42 |
3 580,87 |
3 825,94 | |
223.001 |
Теплоснабжение (в т.ч. К.Маркса,10) Приложение 1 Расчет: |
1153,12 |
1262,67 |
1388,94 |
2013г.- 768,529375 гКал *1271,55руб.* 18% НДС |
|
|
| |
2014г.- 768,529375 гКал*1392,35 руб*18% НДС |
|
|
| |
2015г.- 768,529375 гКал*1531,59 руб. *18% НДС |
|
|
| |
223.002 |
Электроэнергия (К.Маркса,10) |
13,10 |
14,30 |
15,70 |
223.003 |
Водоснабжение (К.Маркса,10) |
4,30 |
4,70 |
5,00 |
ИТОГО по ст.223 |
1170,52 |
1281,67 |
1409,64 | |
225 |
Содержание газовых сетей (58,512 тыс.руб по договору * 10% предполагаемое повышение тарифов) |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
|
Обслуживание тепловых счетчиков (13,077 тыс.руб. по договору в год * 10% предполагаемое повышение тарифов) |
14,39 |
17,40 |
19,20 |
|
Содержание муниципального имущества (ремонт сетей, помещений) |
200,00 |
220,00 |
242,00 |
ИТОГО по ст.225 |
278,79 |
301,8 |
325,6 | |
226 |
Прочие расходы по содержанию муниципального имущества (выписки из ИМНС 200 руб. * 31 шт)) |
6,20 |
6,80 |
7,50 |
|
Охрана объектов (ул.К.Маркса,10, ул.Воровского,1) 8 чел.* 5302,65 (ставка) *12 мес * 30,2% налоги 1 чел. * 2651,35 (техн) * 12 мес* 30,2% налоги |
787,06 |
826,4 |
867,7 |
|
Услуги ЦТИ (изготовление технических и кадастровых паспортов) |
140,00 |
154,00 |
169,40 |
|
Услуги нез.оценщика в т.ч.: |
117,00 |
128,70 |
141,60 |
|
нез.оценка зем.участков 2013 год -2400 руб (стоим.1 участка) * 30 участков |
|
|
|
|
нез.оценка имущ.- 3000,0 руб.(стоим.1уч.)*15 объектов |
|
|
|
|
Межевание земельных участков занятых под лесным массивом |
265,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Межевание земельных участков (подготовка к продаже, сдача в аренду, регистрация права МО) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Внесение изменений в правила землепользования (ПЗЗ) |
239,0 |
239,0 |
239,0 |
|
Изготовление проекта планировки территории |
492,0 |
492,0 |
492,0 |
ИТОГО по ст.226 |
2 146,26 |
1907,9 |
1978,2 | |
290 |
Транспортный налог |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
ИТОГО по ст.290 |
15,90 |
15,90 |
15,90 | |
310 |
Увеличение стоимости основных средств (ул.Мехренцева,16 здание сан.проф.Малахит) |
1 814,25 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО по ст.310 |
1 814,25 |
0,00 |
0,00 |