- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Культура
Основной целью в развитии культуры города является совершенствование и развитие социокультурной среды («пространства») города, обеспечивающей создание, сохранение и усвоение культурных ценностей, творческую реализацию духовных и физических способностей и потребностей горожан, являющихся культурно-гуманистическими показателями качества жизни.
В рамках достижения цели в отчетном и плановом периоде были поставлены следующие задачи:
1. Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса во взрослых и детских коллективах и кружках; показ спектаклей; проведение танцевальных, развлекательных, игровых фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий и выставок (самодеятельное художественное творчество и киноискусство; коллективы, имеющие звание «народный» и «образцовый»; киносеансы; деятельность Клуба Веселых и Находчивых; посещение школы эстрадного вокала; деятельность муниципального оркестра; организация культурного досуга на базе культурно-досугового учреждения);
2. Выдача книг в пользование в читальных залах, через индивидуальный абонемент, осуществление информационного и справочного библиотечного обслуживания (организация библиотечного обслуживания населения; комплектование книжного фонда);
3. Экспозиционно-выставочный показ музейных коллекций и предметов, осуществление просветительной и образовательной деятельности (сохранение, изучение и предоставление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей);
4. Образовательный процесс (предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства);
5. Организация, подготовка и проведение мероприятия (общегородские и культурно-массовые мероприятия);
6. Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса во взрослых и детских коллективах и кружках; показ спектаклей; проведение танцевальных, развлекательных, игровых фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий и выставок (самодеятельное и театральное творчество);
7. Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса во взрослых и детских коллективах и кружках; показ спектаклей; проведение танцевальных, развлекательных, игровых фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий и выставок (материальные расходы на содержание штатных единиц)
8. Финансирование расходов на содержание штатных единиц (материальные расходы на содержание штатных единиц).
Данные тактические задачи в той или иной степени носят межведомственный характер.
Период достижения всех вышеуказанных задач: в течение отчетного периода.
Результат достижения цели - выполнение муниципального задания согласно плану в полном объеме.
Доходные источники по видам поступлений: безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Управление культуры осуществляет координацию и контроль деятельности 9 муниципальных учреждений, в том числе 3 автономных учреждений.
Сеть действующих учреждений в 2012 году:
МБУК «Кунгурский музей-заповедник» с подразделениями, объединяющий: Краеведческий музей, Художественный музей, Музей истории купечества и отдел фондов;
МБУК «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» включает в себя 9 подразделений: центральная библиотека имени К.Т. Хлебникова, центральная детская библиотека имени Б.С. Рябинина, муниципальный общественно-доступный информационный центр - МОИЦ, филиалы № 2, 3, 4, 5, 6, 7;
МАОУ ДОД «Детская школа искусств»;
МБУК «Дворец культуры «Мечта»
- городской парк (передан на праве оперативного управления МДК «Мечта» постановление главы города от 09.07.2007 № 428; с 15 июня 2011г. городской парк передан в хозяйственное ведение Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытового обслуживания» постановление главы города №670 от 31.08.2011 г.);
МАУК «Дворец культуры машиностроителей»;
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;
МБУК «ЦД «Нагорный», объединяющий три клуба – «Нефтяник», «Эврика», «Квант»;
МБУК «Дом культуры железнодорожников»;
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
По итогам 2011 года поступило доходов в сумме 10 040,2 тыс.руб. при плановом назначении 9 482,1 тыс.руб., что составило 105,9% к годовому плану:
безвозмездные поступления – при годовом назначении 296,8 тыс.руб. исполнены в размере 246,8 тыс.руб. или 83,2% к годовому назначению;
доходы от оказания платных услуг – при годовом назначении 9 185,3 тыс. руб. выполнение составило 106,6% или 9793,4 тыс.руб.;
Общая сумма исполняемых расходных обязательств в 2011 году составила 74 217,3 тыс. руб., при годовом назначении 80 727,5 тыс. руб. Снижение составило 0,92 %.
При анализе раздела «Цели, задачи и показатели конечного результата деятельности» выявлены отклонения фактических значений целевых показателей от запланированных:
- по показателю «Коллективы имеющие звание «народный» и «образцовый» фактически свою деятельность осуществляет 9 коллективов при плане 10 ед.;
- по показателю «Киносеансы (показ кинофильмов и др.)» показано 188 сеансов при плане 280 ед.;
- по показателю «Посещение мероприятий, проводимых в городском парке» результат составил 12950 чел. при плане - 30966;
- по показателю «Самодеятельное (любительское) и театральное творчество» фактическое значение 3324 человека при плане 20000;
Причины отклонений (на 20% и более):
- невыполнение годового плана по показателю «Киносеансы (показ кинофильмов и др.)» в МБУК «Дворец культуры «Мечта» связано с тем, что в 4 квартале показ осуществлялся только в октябре, в остальное время шла подготовка к Новому году;
- невыполнение годового плана по показателю «Посещение мероприятий, проводимых в городском парке» произошло в связи с тем, что при передаче парка (с 15.06.2011 г.) другому владельцу прекратилось предоставление отчетности управлению культуры;
- невыполнение плана по показателю «Самодеятельное (любительское) и театральное творчество» произошло в связи с реорганизацией двух учреждений путем присоединения МБУК «Дворец молодежи» к МУК «ГЦД «Театральный» и временным приостановлением деятельности из-за переезда МБУК «Дворец молодежи» в новое здание;
При анализе раздела «Цели, задачи и показатели конечного результата деятельности» за 1 полугодие 2012 года выявлены положительные тенденции выполнения плановых показателей по следующим показателям «Организация библиотечного обслуживания населения», «Сохранение, изучение и представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей», «Общегородские и культурно-массовые мероприятия», «Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства»; по показателю «Организация культурного досуга на базе КДУ» незначительные отклонения от целевых показателей (16,9%).
Наряду с другими учреждениями учреждения сферы культуры участвуют в реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы».
С начала 2012 года средства Программы направлены учреждениям:
- Детская школа искусств – 35,0 тыс.руб. (погодозависимое автоматическое регулирование);
- Централизованная библиотечная система г.Кунгура – 74,1 тыс. руб. (подготовка энергопаспорта);
- ЦД Нагорный – 10, 5 тыс. руб. (установка погодозависимого автоматического регулирования);
- Клуб п.Дальнего – 27, 06 тыс. руб.(подготовка энергопаспорта);
- Дворец культуры машиностроителей – 35, 0 тыс.руб. (установка погодозависимого автоматического регулирования);
- МУ МДК «Мечта» – 10, 5 тыс. руб. (установка погодозависимого автоматического регулирования);
- Театр молодежи – 35, 0 тыс.руб. (установка погодозависимого автоматического регулирования),
- Управление культуры – 18, 78 тыс. руб. (подготовка энергопаспорта).
Физическая культура и спорт
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики (далее – Управление), осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных:
- МБУ «Лыжная база «Снежинка»;
- МАУ стадион «Труд»;
- МАУ «Молодежный клуб «Лига».
Согласно Положению об Управлении, основными целями деятельности являются:
1. Реализация единой политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Осуществление комплекса мер по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий для занятий физической культурой и спортом, гарантий для социального становления и развития молодежи, реализация ее потенциала в интересах развития города
3. Создание условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптация к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов молодежи
4. Поддержка спорта высших достижений, укрепление спортивного имиджа города.
5. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди населения города
На 2011-2015г.г. администрацией города утверждены следующие долгосрочные целевые программы, инициатором разработки которых является Управление:
1. «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Кунгуре на 2011-2015гг»
2. «КУНГУР МОЛОДОЙ!»
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» в рамках участия Пермского края в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Спорт обретает все более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающих поколений, используется как средство отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.
Перед Управлением поставлены три основные цели:
Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в городе Кунгуре. Приобщение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Цель 2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культурой и спортом.
Цель 3. Формирование у молодежи установки жить и работать в городе Кунгуре через социальное становление молодых горожан, реализацию их потенциала в решении задач городского развития
Для реализации политики в сфере физической культуры, спорта необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение работы учреждений физической культуры и спорта в городе Кунгуре, подведомственных УФКСиМП;
2. Развитие системы спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по зимним видам спорта, обновление, укрепление и модернизация материально-технической базы для занятий спортом;
3. Создание условий для массового привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также развитие материально-технической базы для занятий населения города массовым спортом в учреждениях спортивной направленности.
4. Формирование устойчивого интереса у детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
5. Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы;
6. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и активного отдыха.
Для успешного достижения поставленных целей и реализации задач по улучшению качества жизни населения необходимо учитывать следующие моменты:
1) улучшение условий жизни населения ведет к повышению возможности реализовать свои интересы в сфере физической культуры и спорта, Но с другой стороны, их реализация будет затруднена из-за отсутствия качественных условий (спортивных сооружений, преподавателей-тренеров, спортивного инвентаря и оборудования, научно обоснованных программ, правовой базы, разнообразия физкультурно-спортивных услуг и т.д.).
2) появляется огромное количество видов деятельности (услуг), которые в значительной степени могут отвлекать население от занятий физической культурой и спортом (так называемый «пассивный» отдых, исключающий физические нагрузки), и тогда на первый план должна выйти пропаганда, нацеленная на понимание важности каждым человеком ценности физической культуры и спорта.
3) остро возникает проблема вовлечения в активные занятия «спортом для всех» большей части дошкольников и школьников. Необходимо будет решить и задачу по созданию наилучших условий для талантливых и наиболее одаренных детей, подростков и молодежи, возможность специализироваться им в конкретных видах спорта.
4) новые задачи потребуют и коренных изменений, модернизации физического воспитания в образовательных учреждениях. Именно занятия спортом должны стать цементирующим предметом всего педагогического процесса в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. А это требует разработать новые стандарты по физической культуре, иную подготовку преподавателей-учителей физической культуры, привлечение к работе в общеобразовательных школах тренеров по видам спорта, и что крайне важно - изменения режима дня учащихся.
5) необходимость более эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для продления творческого долголетия и сохранения здоровья у граждан предпенсионного и пенсионного возраста, с учетом того, что число пенсионеров будет расти.
6) обострятся проблемы вовлечения и создания условий для занятий физической культурой социально незащищенным слоям населения (дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи и т.д.). Решение проблемы требует значительных как материальных, так и людских затрат.
7) чтобы сохранить конкурентоспособность российских спортсменов в мировом спортивном движении, необходимо не только совершенствовать методики и процесс спортивной подготовки, но и создавать соответствующие материально-технические условия как для спортсменов, так и для тренеров и специалистов. Необходимо разработать и использовать в тренировочном процессе новейшие технологии, применяемые в смешанных отраслях и сферах.
С ноября 2011 года в г.Кунгуре началась реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат». Город Кунгур успешно прошел конкурсный отбор по реализации проекта, на условиях софинансирования из средств бюджета города и бюджета Пермского края. Всем учащимся города Кунгура, а это 7179 человек, были выданы сертификаты на получение бесплатной физкультурно-оздоровительной услуги. Учащиеся самостоятельно принимали решение, какую спортивную секцию ему посещать. Данный проект является долгосрочным, его основные задачи :
• увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
• профилактика безнадзорности и преступности среди подрастающего поколения;
• увеличение спроса на физкультурно-оздоровительные, спортивные услуги;
• стимулирование труда работников сферы физической культуры и спорта;
• улучшение материально-технической базы школ города.
За время реализации проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» открыто около 150 новых секций по 28 видам спорта сверх тех, что работали и работают в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. К спорту приобщились свыше пяти тысяч юных кунгуряков. Число тренеров составило почти 400 человек.
Результаты работы:
Развитие массового спорта для всех:
Удельный вес учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 67,6% в 2010 году в 2011 году увеличился до 72,8%;
Удельный вес населения, систематически занимающегося физический культурой и спортом, с 13% в 2010 году - до 14,3 %.
Результат выполнения мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Кунгуре на 2011-2015 гг.» за отчетный период:
Проведено более 150 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
1.1.Чемпионаты и Первенства по видам спорта;
1.2.Общегородские спортивно-физкультурные праздники;
1.3.Принято участие в краевых, Российских соревнованиях (легкоатлетических эстафетах (весна – осень); Чемпионате и Первенстве края по лыжным гонкам; проведен на территории города Чемпионатов России по мотокроссу, Джип-триалу, Джип-кроссу, приняли участие в чемпионатах края по волейболу и баскетболу.
1.4.Осуществлена оплата заявочных взносов по видам различным спорта.
2. Улучшилась материально-техническая база учреждений спортивной направленности (приобретена снегоуборочная машина для ДЮСШ «Уралец», приобретен автомобиль УАЗ 39 094 для МБОУ ДОД «ДДЮТиЭ», приобретено спортивное снаряжения для ДЮСШ по горным лыжам и т.д.)
3. Организовано обучение двух специалистов по парапланерному спорту и техобслуживанию тепловых аэростатов.
На 2012 год на программные мероприятия выделено 2 200,00 тыс.руб. бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.09.2012 г., освоение составило 90%. Проведено более 80 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Целью муниципальной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города, повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития. Наличие у молодежи социального потенциала, в значительной степени отсутствующего у старшего поколения, позволяет усилить результативность решения городских задач за счет повышения активности молодежи в различных сферах городской жизни. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть способной привносить в процесс городского развития новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства.
Однако в настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально - экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни.
Для реализации молодежной политики поставлены следующие задачи:
1. Создание условий для формирования социально-активной личности и ее самореализации в общественной жизни;
2. Содействие социально-экономической адаптации молодежи;
3. Содействие развитию общечеловеческих ценностей в молодежной среде;
4. Повышение качества жизни молодых горожан;
5. Усиление участия молодежи в решении городских проблем, повышение роли молодежных инициатив в городской жизни
Для решения задач разработана, утверждена и реализуется долгосрочная целевая программа «Кунгур молодой». Средства, выделенные на реализацию программы, освоены в полном объеме. В рамках программы осуществлялась:
Поддержка клубов молодых семей (работа 9 молодых клубов);
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан (приняли участие 550 несовершеннолетних);
Молодежь города приняла участие в городских, краевых и всероссийских мероприятиях (365 мероприятий);
Организована работа с неформальными 15 молодежными объединениями;
Оказана поддержка клубам интеллектуальных игр (4 игры, 6 клубов);
Молодежный Парламент совместно с отделом молодежной политики провели военно-спортивную игру «Лазертаг», Всемирный День молодежи, XXIII городской туристический слет; организованы парламентские уроки на территории города, дискуссионный клуб «Моя гражданская позиция», семинар-тренинг «Имидж политической партии и кандидатов» и т.д. Представители молодежного Парламента участвовали в межмуниципальном образовательном лагере «Твое время», в парламентских чтениях «Вековой юбилей избирательного права», в краевом Дне спорта молодых парламентариев Пермского края, в межрегиональном слете студенческих отрядов и актива молодежи Пермского края, во II форуме молодых парламентариев Пермского края; «Школа молодого парламентария» и т.д.
По итогам работы 2011 года отдел молодежной политики занял в рейтинге Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 4 место из 48 территории.
Результат выполнения за отчетный период составляет 100% расходования средств, выделенных по программе «КУНГУР МОЛОДОЙ!».
На 2012 год выделено 494 ,00 тыс. рублей. Результат выполнения по состоянию на 01.09.2012 составляет 61%.
Результат выполнения программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» в рамках участия Пермского края в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 за 2011 год составил 51% в связи с тем, что денежные средства для оплаты свидетельств поступили в III и IV кварталах, а период предъявления свидетельств составляет 9 месяцев. На 01.09.2012 свидетельства, выданные по финансированию 2011 года, реализованы в полном объеме.
На 2012 год выделено на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» в рамках участия Пермского края в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» из федерального бюджета 4 674, 311 тыс. рублей, из краевого бюджета 30 830, 6 тыс. рублей, средства местного бюджета составляют 5780,0 тыс.руб. Молодым семьям в июне 2012 года выдано 90 свидетельств (10% от средней стоимости жилья), 30 свидетельств выдано в сентябре т.г. (35% от средней стоимости жилья).