6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год

КФСР

Наименование КФСР

Уточненный план на 2012 год

тыс.руб.

Исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года

тыс.руб.

Ожидаемая оценка исполнения расходов за 2012 год

тыс.руб.

Отклонение

тыс.руб.

% исполнения

О100

Общегосударственные расходы

63908,5

42502,6

63900,1

-8,4

99,99

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1636,2

1209,0

1636,2

0

100

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

3272,3

2035,9

3272,3

0

100

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

32396,0

20881,3

32396,0

0

100

О105

Судебная система

8,4

0,0

0,0

-8,4

0

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

17509,0

11955,5

17509,0

0

100

0107

Обеспечение проведение выборов и референдумов

28,5

28,5

28,5

0

100

0111

Резервный фонд

0

0

0

0

0

0113

Другие общегосударственные вопросы

9058,1

6392,4

9058,1

0

100

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

11760,9

8163,5

11756,1

-4,8

100,0

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

11756,1

8163,5

11756,1

0

100

О314

Другие вопросы в области нациаональной безопасности и правоохранительной деятельности

4,8

0,0

0,0

-4,8

0

0400

Национальная экономика

332229,0

72209,3

158038,2

-174190,8

47,6

0406

Водные ресурсы

11813,2

1422,1

9109,1

-2704,1

77,1

0407

Лесное хозяйство

795,7

258,0

795,7

0,0

100,0

0408

Транспорт

13220,0

11831,7

13220,0

0,0

100,0

О409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

300008,6

55881,4

128521,9

-171486,7

42,8

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

6391,5

2816,1

6391,5

0

100

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

130927,8

54770,1

128505,4

-2422,4

98,1

0501

Жилищное хозяйство

61664,9

17208,8

61664,9

0,0

100,0

0502

Коммунальное хозяйство

25490,6

7809,7

23068,2

-2422,4

90,5

0503

Благоустройство

27691,5

18788,8

27691,5

0

100

0505

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства

16080,8

10962,8

16080,8

0

100

0700

Образование

637147,4

447872,8

637147,4

0

100

0701

Дошкольное образование

163985,3

110034,4

163985,3

0

100

0702

Общее образование

431530,1

305878,9

431530,1

0

100

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

18673,0

16823,4

18673,0

0

100

0709

Другие вопросы в области образования

22959,0

15136,1

22959,0

0

100

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

61472,4

41393,0

61472,4

20079,4

100,0

0801

Культура

53766,0

36090,1

53766,0

0

100

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7706,4

5302,9

7706,4

0

100

0900

Здравоохранение, физическая культура и спорт

64415,4

40958,9

64415,4

0

100

0901

Стационарная медицинская помощь

9247,8

1881,9

9247,8

0

100

0902

Амбулаторная помощь

26830,2

19024,7

26830,2

0

100

0904

Скорая медицинская помощь

26158,4

18544,9

26158,4

0

100

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

2179,0

1507,4

2179,0

0

100

1000

Социальное обеспечение

138380,3

71917,5

138380,3

0

100

1001

Пенсионное обеспечение

2300,0

2087,9

2300,0

0

100

1003

Социальное обеспечение населения

124015,8

62013,9

124015,8

0

100

1004

Охрана семьи и детства

12064,5

7815,7

12064,5

0

100

1100

Физическая культура и спорт

232645,8

62023,1

232645,8

0

100

1101

Физическая культура

228153,9

58906,2

228153,9

0

100

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

4491,9

3116,9

4491,9

0

100

1200

Средства массовой информации

134,0

97,1

134,0

0

100

1201

Телевидение и радиовещание

134,0

97,1

134,0

0

100

всего

1673021,5

841907,9

1496395,1

-176626,4

89