Расходы

Планирование расходов бюджета г.Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований города Кунгура, утвержденной приказом управления финансов г.Кунгура от 03 августа 2012 года № 88 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований г.Кунгура» (с учетом изменений и дополнений)

Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:

1. исполнение, в первую очередь, действующих расходных обязательств;

2. планирование расходов бюджета г.Кунгура на 2013-2015 годы на основе объемов, утвержденных решением о бюджете на 2012-2014 годы, с учетом корректировок, связанных с перераспределением расходных обязательств между органами местного самоуправления, сокращением отдельных расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств или предполагаемым уменьшением потребителей муниципальных услуг

3. индексация отдельных видов расходов на соответствующие индексы-дефляторы прогноза социально-экономического развития г.Кунгура на период до 2015 года.

В целях исполнения указов Президента Российской Федерации о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в проекте бюджета Пермского края на 2013 - 2015 годы предусмотрено увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений:

с 1 января 2013 года на 7,8 % - для работников муниципальных учреждений культуры;

с 1 января 2013 года на 30 % -педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений;

с 1 января 2013 на 22,2 % -педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования;

с 1 июля 2013 года на 6,7% - для работников муниципальных учреждений культуры (библиотеки и музеи);

с 1 июля 2013 года на 7,8% - для работников муниципальных учреждений, за исключением работников, которым установлены иные сроки и размеры индексации оплаты труда;

с 1 октября 2013 года –педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в целях доведения среднемесячной заработной платы до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в 2013 году по г.Кунгуру.

Общегосударственные вопросы

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемый по разделу «Общегосударственные вопросы », представлены в таблице:

Таблица 3

тыс.руб.

Наименование расходного обязательства	2012 год	2013 год (проект)	% к 202 году	2014 год (проект)	2015 год (проект)
ВСЕГО по разделу 0100	65648	104335,4	158,9	75670,7	76208,3
1. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	51138,5	61587,4	120,4	64407,2	64640,7
Глава города	1258,2	1385	110	1493,1	1493,1
Кунгурская городская Дума	3254,9	3459,2	106,9	3633,6	3633,6
Администрация г.Кунгура	30432,1	24611,2	80,9	25950,9	26057,7
Управление финансов администрации г.Кунгура	11075,9	13579,1	122,6	13650,8	13719,7
Контрольно-счетная палата г.Кунгура	5117,4	5675,2	111	6090,1	6097,2
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура	0	12877,8	0	13588,9	13639,5
2. Расходные обязательства на обеспечение деятельности	4173,7	4822,5	155,5	3207,3	3429,3
в том числе:
- предоставление услуги на содержание муниципального имущества	3883	4822,5	124,2	3207,3	3429,3
-оплата услуг на проведение инвентарных работ	290,7	0	0	0	0
4. Расходные обязательства, установленные договорами (соглашениями), иными НПА	3084,8	3521	114,1	3968,6	4168,7
- информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов	700	800	114,3	800	800
-информационные услуги статистики	40	40	100	40	40
-резервный фонд администрации города	1378,8	1149,9	83,4	1597,5	1797,6
-другие расходы администрации	466	450	96,5	450	450
-оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации	0	81	0	81	81
-средства на повышение оплаты труда	3068	24117,8	786	0	0
-мероприятия по реализации социальных и культурных проектов	500	1000	200	1000	1000
5. Межбюджетные трансферты	3407,3	3684,9	108,1	3587,5	3469,5
-Государственная регистрация актов гражданского состояния	2483,3	2706,6	108,9	2574,6	2456,6
-образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности	511,4	552,2	107,9	571,7	571,7
-обслуживание получателей средств краевого бюджета	363,1	426,1	117,3	441,2	441,2
-составление протоколов об административных правонарушений	41,1	0	0	0	0
-составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	8,4	0	0	0	0
6.Средства на реализацию целевых программ	75,7	0	0	0	0
«Энергосбережение и энергетическая эффективность объектов социальной сферы в городе Кунгуре с 2010 по 2015 годы»	75,7	0	0	0	0
7. Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины	500	500	100	500	500
8.Средства на повышение оплаты труда	3068	24117,8	786	0	0
9. Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	6101,7	3051	0	0

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» по сравнению с 2012 годом увеличились на 38687,4 тыс.руб. и составили 158,9 процентов от 2012 г.,.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюджета 2013-2015 годов рассчитаны исходя из следующих подходов:

1. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления сформирован с учетом повышения с 1 января 2013 года на 5,4 % .

2. Текущие расходы рассчитаны на уровне 2012 года, коммунальные расходы проиндексированы на индексы дефляторы цен.

3. Запланированы расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих города Кунгура.

Резервный фонд администрации города предусмотрен в сумме 1149,9 тыс.руб. на 2013 год, на 2014 год в сумме 1597,5 тыс.руб. и на 2015 год в сумме 1597,6 тыс.руб.

На 2013 года запланированы расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 1828 тыс.руб. и проведение выборов главы города в сумме 4273,7 тыс.руб.

Проектом бюджета на 2012-2014 годы предусмотрены средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины по искам к муниципальному образованию город Кунгур в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

В расходах бюджета г.Кунгура предусмотрены средства на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления с 1 июля 2013 года на 7,8 %, и с 01 октября педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в целях доведения среднемесячной заработной платы до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в 2013 году по г.Кунгуру в сумме 24117,8 тыс.руб.