- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Образование
Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований бюджета г.Кунгура, предусматриваемых по разделу «Образование», представлены в таблице:
Таблица 7
тыс. рублей
|
Наименование расходного обязательства |
2012 год |
2013 год (проект) |
% к 2012 году |
2014 год (проект) |
2015 год (проект) |
|
ВСЕГО по разделу 0700 |
498911,4 |
685451,2 |
137,4 |
798986,3 |
819378,9 |
|
1. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
6423,2 |
7221,7 |
112,4 |
7746 |
7746 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации г.Кунгура |
6423,2 |
7221,7 |
112,4 |
7746 |
7746 |
|
2. Расходные обязательства на обеспечение деятельности |
242144,6 |
282340,8
|
116,6 |
339538,9 |
343268,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
37327,4 |
41192 |
110,3 |
42604 |
44629,3 |
|
- обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
133259,9 |
152846,4 |
114,7 |
204177,6 |
205421,5 |
|
- предоставление дополнительного образования детям учреждениями дополнительного образования |
48623,4 |
64551,2 |
132,7 |
68043,1 |
68510,4 |
|
-предоставление услуг в сфере образования |
14571 |
15978,1 |
109,6 |
16941,1 |
16934,6 |
|
-организация отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков
|
8362,9 |
7773,1 |
92,9 |
7773,1 |
7773,1 |
|
3. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений (местный бюджет)
|
2630,9 |
2315,6 |
88 |
2312,5 |
2312,5 |
|
4. Межбюджетные трансферты |
243142,1 |
344236,9 |
141,6 |
371398,5 |
383120,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |
604,2 |
405,6 |
67,1 |
422,1 |
446,8 |
|
Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общества, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях |
196032,6 |
284002,8 |
144,8 |
307155,7 |
315976,2 |
|
Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, Среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении |
21533,2 |
30685,2 |
142,5 |
31990,4 |
32372,4 |
|
Субвенции на предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования |
3955,3 |
4517,5 |
114,2 |
4527,8 |
4696,1 |
|
Субвенция на организацию оздоровления и отдыха детей |
7134,1 |
9171,8 |
128,6 |
9171,8 |
9171,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
3079,9 |
4639,1 |
150,6 |
5331,2 |
5945,7 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
6868,1 |
10814,9 |
157,5 |
12799,5 |
14511,4 |
|
Мероприятия направленные на снижение уровня преступности |
3610,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях |
323,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Средства на реализацию целевых программ |
4570,6 |
49336,2 |
1079 |
77990,4 |
82931,1 |
|
«Энергосбережение и энергетическая эффективность объектов социальной сферы в городе Кунгуре с 2010 по 2015 годы» |
4076,6 |
1809,5 |
44,4 |
0 |
0 |
|
Реализация приоритетного направления молодежной политики на территории Кунгурского городского округа «Кунгур Молодой!» на 2011-2013 годы |
494 |
518,2 |
104,9 |
0 |
0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в строительство общественно-значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 гг.» |
0 |
47008,5 |
0 |
77990,4 |
82931,1 |
|
- Проектные работы по строительству детского сада на 95 мест и строительство детского сада на 95 мест на п. Первомайский г.Кунгура
|
0 |
47008,5 |
0 |
77990,4 |
82931,1 |
|
в том числе: краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
77990,4 |
82931,1 |
|
местный бюджет |
0 |
47008,5 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на образование составят в 2013 году 685451,2 тыс.рублей, в 2014 году – 798986,3 тыс.рублей, в 2015 году – 819378,9 тыс.рублей, по отношению к утвержденному бюджету 2012 года расходы бюджета 2013 года вырастут на 37,4 %.
Рост расходов связан с индексацией фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2013 году на 30 %, и педагогических работников учреждений дополнительного образования на 22,2 %. Также расходы на оплату коммунальных услуг увеличены на индексы дефляторы цен.
Межбюджетные трансферты, предусмотренные в проекте бюджета на 2013 год, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2012 год увеличились на 41,6 % и составили 344236,9 тыс.руб.
В проекте бюджета на 2013-2015 годы предусмотрена субвенция на организацию оздоровления и отдыха детей в сумме 9171,8 тыс.рублей ежегодно.
Долгосрочной целевой программой «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 г.г.», предусмотрены проектные работы по строительству детского сада на 95 мест и строительство детского сада на 95 мест на п. Первомайский, на 2013 г. предусмотрены средства местного бюджета в сумме 47008,5 тыс. руб., на 2014-2015 г.г. средства фонда софинансирования расходов, на 2014 г. 77990,4 тыс.руб., на 2015 г. 82931,1 тыс. руб.