- •1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Общие положения
- •II. Основные направления налоговой политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •Ш.Основные направления бюджетной политики в городе Кунгуре на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
- •1. Сохранение социальной направленности бюджета
- •2. Реализация социально-значимых инвестиционных проектов.
- •5. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета
- •Обеспечение сбалансированности бюджета города Кунгура и его устойчивости на всем периоде планирования
- •2.Предварительные итоги социально-экономического развития города кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год Демографическая ситуация
- •Экономика муниципального образования Промышленность
- •Результаты финансовой деятельности крупных и средних предприятий (организаций) города Кунгура по учтенному кругу
- •Доходы и расходы городского бюджета
- •Строительство и инвестиции
- •Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города
- •3.Статистические данные по городу Кунгуру
- •Администрация города Кунгура
- •Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
- •Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы
- •Раздел 2. Прогноз развития территории города, имущественных и земельных отношений Рациональное использование ресурсов
- •Причины снижения прогнозных показателей на 2013 год.
- •Планирование и развитие территории
- •Раздел 3. Прогноз развития инфраструктуры.
- •Социальная сфера (Цели, задачи, перспективы)
- •Культура
- •Раздел 6. Перечень целевых программ
- •5.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год
- •6.Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •Пояснительная записка к ожидаемому исполнению бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год
- •7.Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- •Расходы
- •Формирование расходов бюджета города Кунгура на 2013-2015 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
- •Общегосударственные вопросы
- •Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- •Национальная экономика
- •Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Образование
- •Культура
- •Здравоохранение
- •Социальная политика
- •Физическая культура и спорт
- •Средства массовой информации
- •Инвестиционные расходы
- •Реализация долгосрочных целевых программ
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа предоставления бюджетных кредитов г.Кунгура
- •8.Проект решения Кунгурской городской Думы «о бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов»
- •Приложение 1 к проекту решения
- •Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2013 год
- •Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год
- •Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
- •Целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
- •Расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре
- •На плановый период 2014-2015 годы
- •Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год
- •Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы
- •Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура
- •Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на плановый период 2014-2015 гг.
Администрация города Кунгура
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КУНГУРА
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
2012 год
Введение
Прогноз социально-экономического развития города Кунгура на период 2013-2015г.г. разработан в соответствии с основными показателями, определенными развитием промышленности города Кунгура. Расчет показателей производился на основе достигнутых в 2010 и 2011 годах результатов, текущих показателей 2012 года, предложений предварительного прогноза социально-экономического развития ведущих промышленных предприятий на 2013 – 2015 годы, прогноза индексов-дефляторов и инфляции Пермского края на 2012-2015гг., рекомендованных Администрацией губернатора Пермского края.
Подготовка прогноза социально-экономического развития включала прогнозирование ситуации по отраслям экономики, городского хозяйства и социальной сферы города.
При составлении документа использовались данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, Центра занятости населения г.Кунгура и Кунгурского района, предприятий и организаций города, структурных подразделений администрации г. Кунгура.
Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы Сценарные условия социально-экономического развития г. Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года
Сценарные условия социально-экономического развития г.Кунгура на 2013 год и на период до 2015 года разработаны на основе анализа социально-экономического развития города Кунгура за предшествующий период с учетом на среднесрочную перспективу. Сценарные условия определяют основные факторы и параметры развития города на ближайшие три года.
Разработка сценарных условий и параметров прогноза развития экономики в 2013-2015 годах осуществлялась по базовому варианту развития, предполагающему сохранение развития экономики города Кунгура в рамках сложившихся тенденций за предыдущие периоды времени.
Показатели экономики города, прогнозирующиеся по вариантам развития экономики Пермского края: индекс потребительских цен, индекс-дефлятор на электрическую и тепловую энергию, индекс-дефлятор цен на воду.
Таблица 1
Сценарные условия социально-экономического развития города Кунгура на 2013- 2015 годы.
|
Основные сценарные условия |
Вари- ант разви-тия |
Отчет-ный 2010 год |
Отчетный 2011 год |
Текущий 2012 год |
Плановый 2013 год |
Плановый 2014 год |
Плановый 2015 год | ||
|
Прогноз | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
1. Сценарные условия экономического развития - российская экономика | |||||||||
|
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США |
Баз. |
30,4 |
29,4 |
29,2 |
29,7 |
30,5 |
31,5 | ||
|
2. Сценарные условия экономического развития - региональные факторы | |||||||||
|
Численность населения (среднегодовая), чел. |
Баз. |
67857 |
66316 |
66400 |
66500 |
66600 |
66650 | ||
|
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду |
Баз. |
107,2 |
109,2 |
106,2 |
107,8 |
107,2 |
106,1 | ||
|
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % |
Баз. |
109,6 |
113,7 |
104,8 |
111,0 |
109,50 |
110,0 | ||
|
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %
|
Баз. |
117,8 |
115,0 |
106,5 |
109,0 |
109,0 |
110,0 | ||
|
Индекс-дефлятор цен на воду, % |
Баз. |
116,5 |
110,1 |
106,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 | ||
|
3. Основные показатели прогноза | |||||||||
|
Оборот розничной торговли, млн. руб. |
Баз. |
3788,0 |
4619,0 |
6450,0 |
8600,0 |
11500,0 |
14600,0 | ||
|
Оборот общественного питания, млн. руб.
|
Баз. |
196,0 |
231,3 |
230,0 |
240,0 |
252,0 |
264,8 | ||
|
Индекс промышленного производства, к предыдущему году
|
Баз. |
1,15 |
1,11 |
1,16 |
0,98 |
0,98 |
0,97 | ||
|
Ввод жилых домов, тыс. кв. м
|
Баз.
|
5,8 |
1,3 |
15,0 |
* |
* |
* | ||
|
Индекс роста (снижения) налогооблагаемой прибыли |
Баз. |
1,48 |
1,32 |
1,08 |
1,04 |
1,07 |
1,08 | ||
|
Фонд заработной платы, млн. руб. |
Баз. |
3231,1 |
3705,5 |
3922,5 |
4100,0 |
4310,0 |
4500,0 | ||
|
Среднесписочная численность работающих, чел. |
Баз. |
17509 |
17523 |
16940 |
16850 |
16720 |
16560 | ||
|
Численность трудоспособного населения, чел. |
Баз. |
40698 |
38353 |
38105 |
37880 |
37500 |
37090 | ||
|
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, % |
Баз. |
103,2 |
89,5 |
99,7 |
101,3 |
100,7 |
100,5 | ||