- •Оглавление
- •Введение
- •1. Общий обзор системы
- •1.1.Состав комплекса
- •1.2.Функциональные возможности системы
- •1.3.Основные характеристики используемого оборудования
- •2.Руководство менеджера
- •2.1.Работа с приложениями
- •2.1.1.Запуск приложения
- •2.1.2.Структура титульного экрана приложения
- •1.Редактор
- •1.1.Общие сведения
- •1.1.1.Состав приложения Restaurant Editor
- •1.2.Структура меню
- •1.2.1.Работа с группами блюд
- •3.2.2. Работа с карточками блюд
- •3.2.3.Рецепт блюда
- •3.3.Назначение горячих клавиш
- •3.3.1.Отмена назначения на клавишу
- •3.4.Настройка сервис - принтеров
- •3.5. Оплата (валюта)
- •1.3.Персонал
- •1.4.Скидки (наценки)
- •1.4.1.Установка свойств скидок (наценок)
- •1.4.2.Установка временного интервала
- •1.4.3.Скидка (наценка) на чек
- •1.4.4.Скидка (наценка) на категории
- •4. Складская система StoreHouse
- •4. 1. Общие сведения StoreHouse
- •4.2. Обзор состава приложения. Файл
- •4.2.1. Заполнение словарей Store House
- •4.2.1.1. Словарь Категории товаров основные
- •4.2.2. Категории товаров бухгалтерские
- •4.2.3.Словарь Список корреспондентов
- •4.2.4. Словарь Единицы измерения
- •4.2.5. Словарь Ставки ндс
- •4.3. Документы
- •4.3.1. Приходная накладная
- •4.3.2. Расходная накладная
- •4.3.3. Документ о внутреннем перемещении
- •4.3.4. Сличительная ведомость
- •4.3.5. Комплектация
- •4.3.6. Акт переработки
- •4.3.7. Документ возврат товара
- •4.3.8. Документ списание товара
- •4.3.9. Прейскуранты
- •4.3.10. Отчеты
- •5. Работа в системе кассира, бармена, официанта
- •5.1. Регистрация кассира
- •5.2.Операции регистрации барменов/официантов
- •5.3. Операции при работе со счетами (столами) в списке заказов Технология ведения счетов (столов)
- •5.3.1. Открытие нового счета
- •5.3.2. Выбор блюд
- •Выбор по меню:
- •Выбор блюда по коду:
- •Выбор по горячей клавише:
- •5.3.2.1. Рецепт блюда
- •5.3.2.2. Вставка блюда
- •5.3.2.3. Сообщение на кухню
- •5.3.2.4. Удаление блюда
- •5.3.2.4. Корректировка количества порций блюда
- •5.3.2.5. Упаковка данных
- •5.3.2.6. Очистка счета
- •5.3.2.7. Сохранение счёта
- •5.4. Поиск заказа по номеру стола
- •5.5. Перемещение стола (заказа) от одного официанта к другому
- •6. Генератор отчетов
- •6.1.Состав приложения
- •6.1.1.Отчеты по выручке
- •Общая выручка
- •Выручка с расшифровкой по кассирам
- •Выручка с расшифровкой по официантам
- •Выручка с расшифровкой по станциям
- •Выручка по группам оплат
- •6.1.2.Отчёты по реализации
- •Общий расход блюд
- •Расход блюд по категориям
- •Расход блюд по группам станций
- •Расход по модификаторам
- •Продажи официантов
- •Почасовой расход блюд
- •6.1.3.Дополнительные отчёты
- •Выручка по дням
- •Почасовая выручка
- •Отчет по дням недели
- •Отчет по скидкам/наценкам
- •Отчет по персональным дисконтным картам
- •Отчёт по отказам
- •Персональные отказы
- •Персональные удаления
- •Отчет по официантам
- •6.1.4. Печать основных словарей системы
- •Печать меню ресторана
- •Печать списка персонала
- •Печать списка оплат
4.2.5. Словарь Ставки ндс
Словарь Ставок НДС - окно Ставки НДС представлено на рисунке 38, содержит все ставки НДС, которые могут быть использованы в документах предприятия.
Рис.38. Ставки НДС
Добавление Ставки НДС
Чтобы добавить новую ставку:
- Вызовите всплывающее меню, пункт Добавить строку или нажмите клавишу «Insert» или «Стрелка вниз»;
- Введите ставку;
- Сохраните документ (Пункт главного меню Документ Сохранить документ).
Удаление Ставки НДС
Невозможно удалить ставку налога с продаж, которая задействована в документах!
Чтобы удалить ошибочно заведенную Ставку налога с продаж:
- Встаньте на ставку налога с продаж, которую Вы хотите удалить;
- Вызовите всплывающее меню, пункт Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш «Ctrl» + «Delete»;
- Сохраните документ (Пункт главного меню Документ Сохранить документ).
Редактирование Ставки НДС
Чтобы изменить значение Ставки налога с продаж:
- Встаньте на ставку, значение которой Вы хотите изменить;
- Введите новое значение;
- Сохраните документ (Пункт главного меню Документ Сохранить документ).
4.3. Документы
В приложении StoreHouse остатки товаров на подразделениях рассчитываются на основании документов о движении товаров.
Себестоимость товаров рассчитывается на основании приходных накладных. Если в приходные документы вносите изменения, то себестоимость будет автоматически пересчитана в соответствии с введенными изменениями.
Себестоимость списания автоматически рассчитывается по методу FIFO. Если некоторый товар вводят в ранее сохраненную накладную, причем в этой накладной такой товар уже есть (введенный одной или несколькими строками), то первым будет списан ранее сохраненный товар.
Пользователь может привязать списание к определенному приходу, используя функцию Связать с приходом.
В том случае, если, в результате движения, остаток товара стал равным нулю, себестоимость данного товара в последующих расходных документах будет равна закупочной цене последнего прихода.
В приложении SH учет движения и производства товаров ведется на основании следующих типов документов:
Приходная накладная;
Расходная накладная;
Внутренне перемещение;
Сличительная ведомость;
Комплектация;
Акт переработки;
Декомплектация;
Возврат товара;
Списание товара.
Документы Приходная накладная, Расходная накладная и Возврат товара имеют страницу Оплаты, где приведен список Платежных документов, связанных с накладной.
Все документы имеют флаг статуса активности Активный документ. Документы, имеющие статус «активный» участвуют в вычислении себестоимости и остатков, в формировании отчетов. Документы, имеющие статус «неактивный» не участвуют в вычислении себестоимости, остатков, в формировании отчетов.
Статус документа может быть изменен пользователем, если изменение статуса не повлечет невозможности операций, осуществленных с использованием данных этого документа.
Статус документа при создании задан как «активный» или «неактивный», в зависимости от статуса последнего сохраненного документа этого типа.
Все создаваемые документы имеют флаг Подставить в начало даты. Этот флаг выставляют для документов, для которых важную роль играет начало учета их действия внутри даты создания.
Тип вспомогательного документа - прейскурант. В нем определяют цены товаров для накладных, связанные с конкретными поставщиками. В приходных прейскурантах задают закупочные цены. В расходных прейскурантах задают отпускные цены. Возможно задание цены, как с учетом налогов, так и без. Использование прейскурантов регулируется флагом Вычислять цены автоматически в Настройках склада на странице Накладные и правами, определенными пользователю.