- •Введение
- •Теоретическая часть
- •1. Сущность и роль бизнес – планирования
- •2. Структура и содержание бизнес - плана
- •Финансовый план;
- •3. Методология формирования основных разделов бизнес – плана предприятия
- •3.1. Товарная политика предприятия
- •3.1.1. Производственные мощности фирмы и их методика расчета
- •3.1.2. Производственная программа предприятия
- •3.2. Планирование системы материально – технического обеспечения
- •3.3. Планирование труда, заработной платы и персонала
- •3.3.1. Планирование производительности труда
- •3.3.2. Планирование численности персонала
- •3.3.3. Планирование заработной платы
- •3.4. Планирование себестоимости продукции
- •3.5. Планирование прибыли и рентабельности
- •3.6. Финансовый план
- •Аналитическая часть Обзор рынка минеральных удобрений
- •Характеристика отрасли минеральных удобрений
- •Проектная часть
- •Исходные данные для расчета курсового проекта
- •1. Планирование производственной мощности предприятия
- •Построение профиля производственной мощности
- •Расшивка «узких мест».
- •1.2. Разработка производственной программы
- •2. Планирование материально-технического обеспечения
- •2.1. Расчет расходного контингента.
- •2.2. Расчет заготовительного контингента.
- •2.3. Расчет заготовительного контингента
- •Сводная таблица производственных запасов
- •Сводный баланс материально-технического обеспечения.
- •2.3 Расчёт основных плановых показателей по труду и заработной плате
- •Расчет графика сменности.
- •Составление баланса рабочего времени.
- •Баланс рабочего времени
- •2.4 Расчет планового фонда оплаты труда рабочих
- •Расчет основного фонда оплаты труда
- •Расчет дополнительной оплаты труда
- •2.5 Планирование прибыли и рентабельности производства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2. Планирование материально-технического обеспечения
Таблица 4
П лановые удельные нормы расхода основных видов сырья на 1 тонну продукции
Наименование продукции
Наименование сырья |
Ед. измерения |
Азотная кислота
|
Аммиачная селитра
|
Нитрофоска |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
Аммиак, 100% NH3 |
т |
0,28 |
0,214 |
0,09 |
Платина |
гр. |
0,036 |
- |
- |
Электроэнергия |
квт.ч |
124 |
- |
48 |
Пар |
мгк |
0,07 |
0,48 |
0,07 |
Химически очищенная вода |
м3 |
0,82 |
- |
- |
Вода промышленная |
м3 |
139 |
62 |
10 |
Побочная продукция: 1) пар катлов-утилизаторов |
т |
0,71 |
- |
- |
Азотная кислота |
т |
- |
0,793 |
0,24 |
Мел |
Т |
- |
0,01 |
- |
Мешки бумажные |
шт |
- |
21 |
23 |
Апатитовый концентрат (38,8% P2O5) |
т |
- |
- |
0,30 |
Хлористый калий (95% KCl) |
т |
- |
- |
0,19 |
Серная кислота |
т |
- |
- |
0,19 |
Топливно-природный газ |
м3 |
- |
- |
43 |
ВВ аз.к-та = 304203,1 т
ВВ ам.сел. = 143256,96 т
ВВ нитроф. = 145084,61 т
Расходный контингент Кр=ВВ*Нр |
Заготовительный контингент |
|
|||
ЗК=РК+(Ок.г.-Он.г.) |
|
|||
Ок.г.=ПЗ |
|
|||
ПЗ=ТЗ+ГЗ+Подг.З |
|
|||
ТЗ=Рсут.*t |
t-величина интервала |
|||
ГЗ=Рсут.*Нгз. |
|
|||
Подг.З= Рсут. |
|
|||
Рсут.=РК/365 |
|
2.1. Расчет расходного контингента.
РК = Нij * ВВj.
РК аммиака = (304203,1 * 0,28) + (143256,96 * 0,214) + (145084,61 * 0,09) =128891,47 т.
РК платина = 304203,1 * 0,036 =109513,12кг
РК электроэнергия = (304203,1 * 124) + (145084,61 * 48) = 44685245,68.кВт.ч.
РК пар = (304203,1 * 0,07) + (143256,96 *0,48) + (145084,61 * 0,07) =100213,48 т.мгк.
РК хим. очищ. вода = 304203,1 * 0,82 = 249446,54т.м3
РК вода пром. = (304203,1 * 139) + (143256,96 * 62,0) + (145084,61 * 10,0) = 52617008,52т.м3
РК пар котлов утилизаторов = 304203,1 * 0,71 = 215984,20 т.
РК азотная кислота = (143256,96 * 0,793) + (145084,61 * 0,24) = 148423,08 т.
РК мел = 143256,96 * 0,01 = 1432,57 т.
РК мешки бумажные = (143256,96 *21) + (145084,61 * 23) = 6345342,19 шт.т.
РК апатитовый конц-т = 145084,61 * 0,30 = 43525,38 т.
РК хлористый калий =145084,61 * 0,19 = 27566,08 т.
РК серная кислота =145084,61 * 0,19 = 27566,08 т.
РК топливно-природный газ =145084,61 * 43 = 6238638,23 т.м3
Таблица 5
Расходный контингент
|
Кр |
Рсут. |
NH3 |
128891,47 |
353,13 |
Pt |
109513,12 |
300,04 |
ЭЭ |
44685245,68 |
122425,33 |
Пар |
100213,48 |
274,56 |
Хим. вода |
249446,54 |
683,42 |
Пром. Вода. |
52617008,52 |
144156,19 |
Пар котел. |
215984,20 |
591,74 |
HNO3 |
148423,08 |
406,64 |
Мел |
1432,57 |
3,92 |
Мешки |
6345342,19 |
17384,50 |
P2O5 |
43525,38 |
119,25 |
KCL |
27566,08 |
75,52 |
H2SO4 |
27566,08 |
75,52 |
Газ |
6238638,23 |
17092,16 |