Расчет дополнительной оплаты труда

Сводный план по труду

Показатели

Ед.измер.

Цех азотной кислоты

Цех аммиачной селитры

Цех нитрофоски

Итого

Валовая продукция

т

304203,10

143256,96

145084,61

592544,67

руб

4258843448,28

2908116288,00

3101908919,04

10268868655

Численность промышленно-производственного персонала

чел

59

146

121

326

Численность рабочих, обслуживающих производство

44

128

104

276

Численность ИТР, служащих и МОП

15

18

17

50

Сумм-я чис-ть произв-го персонала

59

146

121

326

Доля рабочих, обслуживающих производство

%

75%

88%

86%

Доля ИТР, служащих и МОП

%

25%

12%

14%

Производительность труда 1-го рабочего

т/день

31,14

5,04

6,28

руб/день

435999,53

100828,38

138247,63

Производительность труда на 1-го работающего

руб/день

23,23

4,42

5,40

ФОТ рабочих без учета выплат из ФМП

руб

10083423,77

24146859,77

18790242,51

53020526,06

Годовой ФОТ рабочих с учетом выплат из ФМП

руб

10810911,77

25845044,91

20144720,23

56800676,91

ФОТ ИТР, служащих, управленческого персонала

руб

2600533,33

3094466,67

2903266,67

8598266,67

ФОТ основных рабочих

руб

8968278,51

24002411,66

18302086,97

51272777,14

ФОТ вспомогательных рабочих

руб

1842633,26

1842633,26

1842633,26

5527899,771

Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху азотной кислоты

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от ФОЗП вспомогательных рабочих

786148,63

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ без ФМП

1200928,08

Отчисление на соц.нужды

26% от ФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

2466661,36

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

514683,46

Отчисления на соц.нужды

ФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

1535000

ИТОГО

2528768,11

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

2063,04

ИТОГО

2063,04

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

4997492,51

Цех азотной кислоты

Амортизация зданий =

10800

6,7%

723,6

Амортизация оборудования =

30700

16,8%

5157,6

Цех аммиачной селитры

Амортизация зданий =

7520

6,7%

503,84

Амортизация оборудования =

9200

16,8%

1545,6

Цех азотной нитрофоски

Амортизация зданий =

22900

6,7%

1534,3

Амортизация оборудования =

28900

16,8%

4855,2

Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху аммиачной селитры

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

786148,63

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

1200928,08

Отчисление на соц.нужды

ГФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

2466661,36

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

514683,46

Отчисления на соц.нужды

ГФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

460000

ИТОГО

1453768,11

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

618,24

ИТОГО

618,24

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза для цеха аммиачной селитры

180956,16

ИТОГО

180956,16

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

4102003,87

Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

786148,63

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

1200928,08

Отчисление на соц.нужды

ГФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

2466661,36

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

514683,46

Отчисления на соц.нужды

ГФОТ с учетом выплат из ФМП

479084,65

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

1445000

ИТОГО

2438768,11

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

1942,08

ИТОГО

1942,08

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза для цеха нитрофоски

183264,768

ИТОГО

183264,768

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

5090636,31

Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху азотной кислоты

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

1404000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

480792,00

ИТОГО

1884792,00

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

306000

Отчисления на социальные нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

105638

ИТОГО

411638

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

48481,2

ИТОГО

48481,2

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

21600

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

54000

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

75600

З/пл МОП

Расчет ФОТ

264000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

8970866,667

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

6728150

ИТОГО

16114216,67

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

10800

Капремонт

40% от амортизации зданий

289440

ИТОГО

300240

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

18459127,87

Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху аммиачной селитры

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

1548000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

530504,00

ИТОГО

2078504,00

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

438000

Отчисления на социальные нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

151207,3333

ИТОГО

589207,3333

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

503840

ИТОГО

503840

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

15040

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

37600

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

52640

З/пл МОП

Расчет ФОТ

264000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

89708,66667

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

198000

ИТОГО

656988,6667

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

7520

Капремонт

40% от амортизации зданий

201536

ИТОГО

209056

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

4037596,00

Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма расходов, руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

1404000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

480792,00

ИТОГО

1884792,00

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

402000

Отчисления на социальные нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

138779,3333

ИТОГО

540779,3333

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

1534300

ИТОГО

1534300

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

45800

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

114500

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

160300

З/пл МОП

Расчет ФОТ

264000

Отчисления на соц.нужды

26% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

89708,66667

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

198000

ИТОГО

872308,6667

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

22900

Капремонт

40% от амортизации зданий

613720

ИТОГО

636620

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

5468800,00

Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма, руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

75600,00

ИТОГО

75600,00

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

68482,17

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

22000,00

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

10000,00

ИТОГО

100482,17

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

476,61

ИТОГО

476,61

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

42894,78

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

817,04

ИТОГО

43711,83

Прочие расходы по технике безопасности

5% от суммы предыдущих расходов

11013,53

ИТОГО

11013,53

ИТОГО ПО СМЕТЕ

220270,61

Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху аммиачной селитры

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма, руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

52640,00

ИТОГО

52640,00

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

199220,87

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

28000,00

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

10000,00

ИТОГО

237220,87

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

1207,04

ИТОГО

1207,04

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

108633,91

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

2069,22

ИТОГО

110703,13

Прочие расходы по технике безопасности

5% от суммы предыдущих расходов

20088,55

ИТОГО

20088,55

ИТОГО ПО СМЕТЕ

401771,04

Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Сумма, руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

160300,00

ИТОГО

160300,00

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

162540,00

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

26000,00

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

10000,00

ИТОГО

198540,00

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

1001,00

ИТОГО

1001,00

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

90090,00

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

1716,00

ИТОГО

91806,00

Прочие расходы по технике безопасности

5% от суммы предыдущих расходов

22582,35

ИТОГО

22582,35

ИТОГО ПО СМЕТЕ

451647,00

№ п/п

Наименование статей калькуляции

Ед.измер.

Цена, руб

Затраты на 1 т продукции

Затраты на выпуск

Количество ресурса

Сумма, руб

Количество ресурса

Сумма, руб

1.

Сырье и материалы

Аммиак

т

2020

0,28

565,6

85176,87

172057275,3

Химически очищенная вода

м³

15

0,82

12,3

249446,545

3741698,172

2.

Вспомогательные материалы

3.

Полуфабрикаты собственного производства

4.

Возвратные отходы (вычитаются)

5.

Покупные п/ф, услуги, работы производственного характера выполняемые контрагентами

6.

Транспортные услуги

7.

Топливо всех видов на технологические цели

Пар

мгк

120

0,07

8,4

21294,2172

2555306,069

Вода промышленная

м³

12

139

1668

42284231,4

507410776,6

8.

Энергия всех видов на технологические цели

Электроэнергия

кВт ∙ ч

12

124

1488

37721184,8

452654217,9

9.

Оплата труда производственного персонала

27,51

8367812,23

10.

Отчисления на социальные нужды

2175631,179

11.

Затраты на подготовку и освоение производства

12.

РСЭО

16,43

4997492,51

13.

Амортизация производственного оборудования и технологических транспортных средств

16,95

5157600

14.

Износ приспособлений целевого назначения

15.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

0,724

220270,61

16.

Общепроизводственные расходы

60,68

18459127,87

17.

Общехозяйственные расходы

0,724

220270,61

18.

Расходы на охрану окружающей среды

19.

Потери от брака

20.

Прочие производственные затраты

1161,74

353405243,7

21.

Побочная продукция (вычитается)

Пар котлов-утилизаторов

т

10

0,71

7,81

110603,82

1106038,20

22.

Производственная себестоимость

5030,58

1530316684,54

23.

Налоги и сборы

24.

Коммерческие расходы

100,61

30606333,69

25.

ИТОГО полная себестоимость продукции

–

–

–

5131,19

–

1560923018,23

№ п/п

Наименование статей калькуляции

Ед.измер.

Цена, руб

Затраты на 1 т продукции

Затраты на выпуск

Количество ресурса

Сумма, руб

Количество ресурса

Сумма, руб

1.

Сырье и материалы

Аммиак

т

2020

0,2

404

28651,392

57875811,84

2.

Вспомогательные материалы

Мешки бумажные

шт

4

21

84

3008396,16

12033584,64

Мел

т

1600

0

0

0

0

3.

Полуфабрикаты собственного производства

Азотная кислота

т

5030,58

0,8

4024,46041

114605,568

576531964,54

4.

Возвратные отходы (вычитаются)

5.

Покупные п/ф, услуги, работы производственного характера выполняемые контрагентами

6.

Транспортные услуги

7.

Топливо всех видов на технологические цели

Пар

мгк

120

0,5

60

71628,48

8595417,60

Вода промышленная

м3

12

62

744

8881931,52

106583178,24

8.

Энергия всех видов на технологические цели

9.

Оплата труда производственного персонала

156,58

22431248,23

10.

Отчисления на социальные нужды

40,71

5832124,539

11.

Затраты на подготовку и освоение производства

12.

РСЭО

28,63

4102003,87

13.

Амортизация производственного оборудования и технологических транспортных средств

10,79

1545600

14.

Износ приспособлений целевого назначения

15.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

2,80

401771,04

16.

Общепроизводственные расходы

28,18

4037596,00

17.

Общехозяйственные расходы

2,80

401771,04

18.

Расходы на охрану окружающей среды

19.

Потери от брака

20.

Прочие производственные затраты

1676,09

240111621,5

21.

Побочная продукция (вычитается)

22.

Производственная себестоимость

7263,06

1040483693,06

23.

Налоги и сборы

24.

Коммерческие расходы

145,26

20809673,86

25.

ИТОГО полная себестоимость продукции

7408,32

1061293366,92

№ п/п

Наименование статей калькуляции

Ед.измер.

Цена, руб

Затраты на 1 т продукции

Затраты на выпуск

Количество ресурса

Сумма, руб

Количество ресурса

Сумма, руб

1.

Сырье и материалы

Аммиак

т

2020

0,09

181,8

13057,61

26376381,73

Апатитовый концентрат

т

962,4

0,3

288,72

43525,3824

41888828,02

Серная кислота

т

1800

0,19

342

27566,0755

49618935,94

Хлористый калий

т

797

0,19

151,43

27566,0755

21970162,19

2.

Вспомогательные материалы

Мешки бумажные

шт

4

23

92,00

3336945,98

13347783,94

3.

Полуфабрикаты собственного производства

Азотная кислота

т

5030,58

0,24

1207,34

34820,3059

175166178,47

4.

Возвратные отходы (вычитаются)

5.

Покупные п/ф, услуги, работы производственного характера выполняемые контрагентами

6.

Транспортные услуги

7.

Топливо всех видов на технологические цели

Пар

мгк

120

0,07

8,40

10155,9226

1218710,71

Топливно-природный газ

м³

80

43

3440,00

6238638,14

499091051,52

Вода промышленная

м³

12

10

120,00

1450846,08

17410152,96

8.

Энергия всех видов на технологические цели

Электроэнергия

кВт ∙ ч

12

48

576,00

6964061,18

83568734,21

9.

Оплата труда производственного персонала

117,69

17074630,97

10.

Отчисления на социальные нужды

30,60

4439404,053

11.

Затраты на подготовку и освоение производства

12.

РСЭО

35,09

5090636,31

13.

Амортизация производственного оборудования и технологических транспортных средств

33,46

4855200

14.

Износ приспособлений целевого назначения

15.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

3,11

451647,00

16.

Общепроизводственные расходы

37,69

5468800,00

17.

Общехозяйственные расходы

3,11

451647,00

18.

Расходы на охрану окружающей среды

19.

Потери от брака

20.

Прочие производственные затраты

6668,45

967488885,02

21.

Побочная продукция (вычитается)

22.

Производственная себестоимость

13336,89

1934977770,04

23.

Налоги и сборы

24.

Коммерческие расходы

266,74

38699555,4

25.

ИТОГО полная себестоимость продукции

–

–

–

13603,63

–

1973677325,44