- •Введение
- •Теоретическая часть
- •1. Сущность и роль бизнес – планирования
- •2. Структура и содержание бизнес - плана
- •Финансовый план;
- •3. Методология формирования основных разделов бизнес – плана предприятия
- •3.1. Товарная политика предприятия
- •3.1.1. Производственные мощности фирмы и их методика расчета
- •3.1.2. Производственная программа предприятия
- •3.2. Планирование системы материально – технического обеспечения
- •3.3. Планирование труда, заработной платы и персонала
- •3.3.1. Планирование производительности труда
- •3.3.2. Планирование численности персонала
- •3.3.3. Планирование заработной платы
- •3.4. Планирование себестоимости продукции
- •3.5. Планирование прибыли и рентабельности
- •3.6. Финансовый план
- •Аналитическая часть Обзор рынка минеральных удобрений
- •Характеристика отрасли минеральных удобрений
- •Проектная часть
- •Исходные данные для расчета курсового проекта
- •1. Планирование производственной мощности предприятия
- •Построение профиля производственной мощности
- •Расшивка «узких мест».
- •1.2. Разработка производственной программы
- •2. Планирование материально-технического обеспечения
- •2.1. Расчет расходного контингента.
- •2.2. Расчет заготовительного контингента.
- •2.3. Расчет заготовительного контингента
- •Сводная таблица производственных запасов
- •Сводный баланс материально-технического обеспечения.
- •2.3 Расчёт основных плановых показателей по труду и заработной плате
- •Расчет графика сменности.
- •Составление баланса рабочего времени.
- •Баланс рабочего времени
- •2.4 Расчет планового фонда оплаты труда рабочих
- •Расчет основного фонда оплаты труда
- •Расчет дополнительной оплаты труда
- •2.5 Планирование прибыли и рентабельности производства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Составление баланса рабочего времени.
Для обоснования потребности численности рабочих в производстве и количества времени необходимого для выполнения производственной программы составляют баланс рабочего времени.
Таблица 10
Баланс рабочего времени
Элементы затрат времени |
Дни |
% |
||
Непрерывное производство |
Периодическое производство |
Непрерывное производство |
Периодическое производство |
|
1. Календарный фонд рабочего времени |
365 |
365 |
100 |
100 |
2. Выходные и праздничные дни: |
104
|
121 |
28,5 |
33,2 |
3 Номинальный фонд раб. времени при 7-часовой смене |
261 |
244 |
71,5 |
66,8 |
4. Дополнительные выходные дни по графику сменности |
39 |
- |
10,7 |
- |
5. Номинальный фонд раб. времени при 8-часовой смене |
222 |
- |
60,8 |
- |
6. . Плановые невыходы:
- выполнение гос. обязанностей |
38 30 7
1 |
38 30 7
1 |
10,4 8,2 1,9
0,3 |
10,4 8,2 1,9
0,3 |
7. Эффективный (реальный) фонд рабочего времени |
184 |
206 |
50,4 |
56,4 |
8. Коэффициент списочного состава (Фном / Фэф) |
1,21 |
- |
|
|
На основании графика сменности и баланса рабочего времени осуществляется расчет плановой численности рабочих.
Таблица 11
Расчет плановой численности рабочих в соответствии с производственной структурой предприятия
Профессия |
Разряд |
Норма обслуживания |
Кол-во оборудования, шт |
Расчет плановой численности, чел |
Коэффициент списочного состава |
Чспис, чел |
||
Чяв.см |
Чяв.сут |
Чшт |
||||||
Цех азотной кислоты |
||||||||
Основные рабочие |
||||||||
Аппаратчик контактного отделения |
7 |
1 чел. на 5 ап. |
14 |
3 |
9 |
12 |
|
|
Аппаратчик абсорбции |
6 |
1 чел. на все ап. |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Аппаратчик насосов |
5 |
1 чел. на все ап. |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Помощник аппаратчика |
5 |
4 чел. на все ап. |
|
4 |
12 |
16 |
|
|
ИТОГО |
9 |
27 |
36 |
1,21 |
44 |
|||
Вспомогательные рабочие |
||||||||
Дежурный слесарь |
5 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Дежурный электрик |
6 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
ИТОГО |
2 |
6 |
8 |
1,21 |
10 |
|||
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
11 |
33 |
44 |
1,21 |
54 |
|||
Цех аммиачной селитры |
||||||||
Основные рабочие |
||||||||
Аппаратчики ИТН |
7 |
1 чел. на 2 ап. |
8 |
4 |
12 |
16 |
|
|
Аппаратчик выпарного отделения |
6 |
4 чел. на все ап. |
|
4 |
12 |
16 |
|
|
Аппаратчик раствора |
5 |
2 чел. на все ап. |
|
2 |
6 |
8 |
|
|
Рабочие склада и транспорта |
4 |
2 чел. на 50000 т/год продукции |
|
6 |
18 |
24 |
|
|
Упаковщики |
4 |
3 чел. на 50000 т/год продукции |
|
6 |
18 |
24 |
|
|
ИТОГО |
22 |
66 |
88 |
1,21 |
107 |
|||
Вспомогательные рабочие |
||||||||
Дежурный слесарь |
5 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Дежурный электрик |
6 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
ИТОГО |
2 |
6 |
8 |
1,21 |
10 |
|||
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
24 |
72 |
96 |
1,21 |
117 |
|||
Цех нитрофоски |
||||||||
Основные рабочие |
||||||||
Старший аппаратчик |
7 |
1 чел. на 6 ап. |
6 |
1 |
3 |
4 |
|
|
Реакторщики |
6 |
1 чел. на 3 ап. |
6 |
2 |
6 |
8 |
|
|
Аппаратчик отдела смешения |
5 |
1 чел. на 2 ап. |
4 |
2 |
6 |
8 |
|
|
Аппаратчик грохотов |
5 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Рабочие склада и транспорта |
4 |
2 чел. на 75000 т/год продукции |
|
6 |
18 |
24 |
|
|
Упаковщики |
4 |
4 чел. на 75000 т/год продукции |
|
12 |
36 |
48 |
|
|
ИТОГО |
24 |
72 |
96 |
1,21 |
116 |
|||
Вспомогательные рабочие |
||||||||
Дежурный слесарь |
5 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Дежурный электрик |
6 |
1 чел. в смену |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
ИТОГО |
2 |
6 |
8 |
1,21 |
10 |
|||
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
26 |
78 |
104 |
1,21 |
126 |
Таблица 12
Плановый фонд оплаты труда специалистов, служащих и управленческого персонала |
|||||||||||
Должность |
Должностной оклад, руб. |
Численность по штату, чел. |
Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб |
Премии за годовые результаты, руб. |
Всего ФОТ с учетом выплат из ФМП, руб. |
||||||
Фонд должностных окладов |
Премии и выплаты |
ИТОГО должностной фонд с учетом премий |
Оплата отпуска |
Оплата больничного |
Оплата выполнения гос.обязанностей |
ИТОГО ФОТ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цех азотной кислоты |
|||||||||||
ИТР |
|||||||||||
Начальник цеха |
18000 |
1 |
216000 |
64800 |
280800 |
18000 |
4200 |
600 |
280800 |
6000 |
286800 |
Зам.начальника |
16000 |
1 |
192000 |
57600 |
249600 |
16000 |
3733,33 |
533,33 |
249600 |
5333,33 |
254933,33 |
Начальник смены |
15000 |
4 |
720000 |
216000 |
936000 |
15000 |
3500 |
500 |
936000 |
5000 |
941000 |
Зав.лабораторией |
12000 |
1 |
144000 |
43200 |
187200 |
12000 |
2800 |
400 |
187200 |
4000 |
191200 |
Мастер по рем.об. |
11000 |
1 |
132000 |
39600 |
171600 |
11000 |
2566,67 |
366,67 |
171600 |
3666,67 |
175266,67 |
Мастер по КИП |
10500 |
1 |
126000 |
37800 |
163800 |
10500 |
2450 |
350 |
163800 |
3500 |
167300 |
ИТОГО |
9 |
1530000 |
459000 |
1989000 |
82500 |
19250 |
2750 |
1989000 |
27500 |
2016500 |
|
Служащие |
|||||||||||
Зав.хозяйством |
8000 |
1 |
96000 |
28800 |
124800 |
8000 |
1866,67 |
266,67 |
124800 |
2666,67 |
127466,67 |
Табельщик |
7000 |
1 |
84000 |
25200 |
109200 |
7000 |
1633,33 |
233,33 |
109200 |
2333,33 |
111533,33 |
ИТОГО |
2 |
180000 |
54000 |
234000 |
15000 |
3500 |
500 |
234000 |
5000 |
239000 |
|
МОП |
|||||||||||
Уборщица |
5500 |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
ИТОГО |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
15 |
1974000 |
592200 |
2566200 |
103000 |
24033 |
3433 |
2566200 |
34333 |
2600533 |
|
Цех аммиачной селитры |
|||||||||||
ИТР |
|||||||||||
Начальник цеха |
18000 |
1 |
216000 |
64800 |
280800 |
18000 |
4200 |
600 |
280800 |
6000 |
286800 |
Зам.начальника |
16000 |
1 |
192000 |
57600 |
249600 |
16000 |
3733,33 |
533,33 |
249600 |
5333,33 |
254933,33 |
Начальник смены |
15000 |
4 |
720000 |
216000 |
936000 |
15000 |
3500 |
500 |
936000 |
5000 |
941000 |
Мастер по рем. об. |
11000 |
1 |
132000 |
39600 |
171600 |
11000 |
2566,67 |
366,67 |
171600 |
3666,67 |
175266,67 |
Мастер по КИП |
10500 |
1 |
126000 |
37800 |
163800 |
10500 |
2450 |
350 |
163800 |
3500 |
167300 |
Зав.лабораторией |
12000 |
1 |
144000 |
43200 |
187200 |
12000 |
2800 |
400 |
187200 |
4000 |
191200 |
Начальник отдела упаковки |
12000 |
1 |
144000 |
43200 |
187200 |
12000 |
2800 |
400 |
187200 |
4000 |
191200 |
Инженер-экономист |
11000 |
1 |
132000 |
39600 |
171600 |
11000 |
2566,67 |
366,67 |
171600 |
3666,67 |
175266,67 |
ИТОГО |
11 |
1806000 |
541800 |
2347800 |
105500 |
24616,7 |
3516,7 |
2347800 |
35166,7 |
2382966,7 |
|
Служащие |
|||||||||||
Зав.хозяйством |
8000 |
1 |
96000 |
28800 |
124800 |
8000 |
1866,67 |
266,67 |
124800 |
2666,67 |
127466,67 |
Тех.учетчик |
8000 |
1 |
96000 |
28800 |
124800 |
8000 |
1866,67 |
266,67 |
124800 |
2666,67 |
127466,67 |
Табельщик |
7000 |
1 |
84000 |
25200 |
109200 |
7000 |
1633,33 |
233,33 |
109200 |
2333,33 |
111533,33 |
ИТОГО |
3 |
276000 |
82800 |
358800 |
23000 |
5366,67 |
766,67 |
358800 |
7666,67 |
366466,67 |
|
МОП |
|||||||||||
Уборщица |
5500 |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
ИТОГО |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
18 |
2346000 |
703800 |
3049800 |
134000 |
31267 |
4467 |
3049800 |
44667 |
3094467 |
Цех нитрофоски |
|||||||||||
ИТР |
|||||||||||
Начальник цеха |
18000 |
1 |
216000 |
64800 |
280800 |
18000 |
4200 |
600 |
280800 |
6000 |
286800 |
Зам. начальника |
16000 |
1 |
192000 |
57600 |
249600 |
16000 |
3733,33 |
533,33 |
249600 |
5333,33 |
254933,33 |
Начальник смены |
15000 |
4 |
720000 |
216000 |
936000 |
15000 |
3500 |
500 |
936000 |
5000 |
941000 |
Мастер по рем. об. |
11000 |
1 |
132000 |
39600 |
171600 |
11000 |
2566,67 |
366,67 |
171600 |
3666,67 |
175266,67 |
Мастер по КИП |
10500 |
1 |
126000 |
37800 |
163800 |
10500 |
2450 |
350 |
163800 |
3500 |
167300 |
Начальник отдела упаковки |
12000 |
1 |
144000 |
43200 |
187200 |
12000 |
2800 |
400 |
187200 |
4000 |
191200 |
Инженер - экономист |
11000 |
1 |
132000 |
39600 |
171600 |
11000 |
2566,67 |
366,67 |
171600 |
3666,67 |
175266,67 |
ИТОГО |
10 |
1662000 |
498600 |
2160600 |
93500 |
21816,7 |
3116,7 |
2160600 |
31166,7 |
2191766,7 |
|
Служащие |
|||||||||||
Зав. хозяйством |
8000 |
1 |
96000 |
28800 |
124800 |
3,5 |
1866,67 |
266,67 |
124800 |
2666,67 |
127466,67 |
Тех. учетчик |
8000 |
1 |
96000 |
28800 |
124800 |
2,8 |
1866,67 |
266,67 |
124800 |
2666,67 |
127466,67 |
Табельщик |
7000 |
1 |
84000 |
25200 |
109200 |
2,3 |
1633,33 |
233,33 |
109200 |
2333,33 |
111533,33 |
ИТОГО |
3 |
276000 |
82800 |
358800 |
8,6 |
5366,67 |
766,67 |
358800 |
7666,67 |
366466,67 |
|
МОП |
|||||||||||
Уборщица |
5500 |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
ИТОГО |
4 |
264000 |
79200 |
343200 |
5500 |
1283,33 |
183,33 |
343200 |
1833,33 |
345033,33 |
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
17 |
2202000 |
660600 |
2862600 |
99009 |
28467 |
4067 |
2862600 |
40667 |
2903267 |
|
Итого по предприятию: |
50 |
6522000 |
1956600 |
8478600 |
336009 |
83767 |
11967 |
8478600 |
119667 |
8598267 |