7. Ресурсное обеспечение комплексной программы социально-экономического развития городского округа город уфа республики башкортостан на 2011–2015 годы

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, а также бюджета г. Уфы, собственные средства хозяйствующих субъектов, другие внебюджетные источники финансирования.

Финансирование Программы в рамках структурных целевых приоритетов представлено в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Объемы и источники финансирования мероприятий и инвестиционных проектов Программы, млн руб. в ценах 2010 г. в ценах 2010 г.

Приоритетные направления	Объем финансирования
	программных мероприятий
	Объем финанси-рования	В том числе:
		Бюджет РФ	Бюджет РБ	Местный бюджет	Собственные средства предприятий/ Прочие источники
1 Городское пространство, комфортное для жизни и отдыха	169 262,86	30 991,00	28 379,62	10 277,69	66 897,75/ 32 716,80
2. Улучшение демографической ситуации	22,80			22,80
3. Повышение уровня занятости и снижения безработицы	2 305,05	2 270,05		35,00
4. Социальная сфера	11 331,88	25,55	6 337,42	4 795,41	4,00/169,50
5. Конкурентоспособная экономика	73 460,35	23 075,39	165,35	787,59	49 432,02
6. Эффективное муниципальное управление	123,79			123,79
Всего	256 506,73	56 361,99	34 882,39	16 042,28	116 333,77 / 32 886,30

Динамика общего финансирования Программы по годам представлена в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Объемы и источники финансирования мероприятий и инвестиционных проектов Программы по годам, млн руб. в ценах 2010 г.

Годы	Объем финансирования
	программных мероприятий
	Объем финансирования	В том числе:
		Бюджет РФ	Бюджет РБ	Местный бюджет	Собственные средства предприятий/Прочие источники
2011	42 995,27	7 824,99	7 680,84	2 636,99	18 216,75/ 6 635,70
2012	51 393,31	12 697,93	8 002,54	2 281,23	22 737,71/ 5 673,90
2013	55 101,03	13 510,65	6 964,37	2 313,40	26 053,71/ 6 258,90
2014	50 625,83	11 289,06	5 850,22	2 140,78	24 501,87/ 6 843,90
2015	56 391,29	11 039,36	6 384,42	6 669,88	24 823,73/ 7 473,90
Всего	256 506,73	56 361,99	34 882,39	16 042,28	116 333,77/ 32 886,30

8. Механизм реализации комплексной программы социально-экономического развития городского округа город уфа республики башкортостан на 2011–2015 годы

Механизм реализации Программы предусматривает осуществление мероприятий организационно-правового и экономического характера и включает следующие элементы:

• организационное обеспечение реализации Программы с определением состава, функций, механизмов координации действий всех структурных подразделений Администрации, отвечающих за исполнение мероприятий Программы;

• нормативно-правовое обеспечение реализации приоритетных направлений Программы;

• экономическое обеспечение реализации Программы, нацеленное на создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности муниципальной экономики, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инновационной и инвестиционной деятельности;

• систему программных мероприятий и инвестиционных проектов.

С позиций организационно-правового обеспечения общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет ее заказчик – Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В рамках реализации Программы Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет:

• прогнозирование и индикативное планирование развития с корректировкой программных мероприятий в соответствии с изменениями законодательного, экономического и социального характера;

• координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, обеспечение взаимодействия их исполнителей,

• организацию подготовки инвестиционных проектов и мероприятий Программы с оценкой затрат и эффективности, установление очередности их выполнения;

• подготовку нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию целевых установок Программы;

• разработку и реализацию мероприятий по привлечению и распределению финансовых и других видов ресурсов, нацеленных на решение поставленных в Программе целей и задач;

• текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов;

• мониторинг реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, общих результатов ее выполнения;

• подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы, включающих оценку эффективности выполнения программных мероприятий и инвестиционных проектов, предложения по корректировке Программы, совершенствованию муниципальной нормативно-правовой базы в части стимулирования инвестиционной, инновационной, предпринимательской деятельности, социальной и бюджетной сфер, а также использованию дополнительных источников финансирования.

В рамках экономического обеспечения реализации Программы предусмотрены следующие меры:

• оказание содействия в формировании кластерной политики, направленной на повышение конкурентоспособности города;

• повышение инвестиционной и инновационной активности на основе стимулирования хозяйствующих субъектов, обеспечивающих их конкурентоспособность на межрегиональных и международных рынках;

• создание информационных, административных и финансовых условий для развития малого и среднего бизнеса, его интеграции с крупным бизнесом;

• формирование энерго- и ресурсосберегающей политики, направленной на повышение эффективности использования различных видов ресурсов за счет снижения потребления и реализации ресурсосберегающих мероприятий в бюджетной и жилищных сферах;

• повышение экспортного потенциала экономики посредством диверсификации товарной и географической структуры экспорта в рамках стратегий, специализированных для каждого вида деятельности.

9. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011–2015 годы (ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

Мониторинг социально-экономической эффективности Программы осуществляет Управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (общую координацию обеспечивает Управление экономики администрации) на основе информации, получаемой из различных источников: данные органов статистики, отчеты структурных подразделений Администрации, ответственных за реализацию программных мероприятий, результаты социологических исследований и экспертных опросов.

Целью мониторинга Программы является оперативное обеспечение Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан полной и объективной информацией для контроля за реализацией Программы и принятия эффективных управленческих решений, необходимых для достижения стратегических целей муниципального образования.

Структура системы мониторинга социально-экономической эффективности реализации Программы состоит из следующих взаимосвязанных подсистем:

• мониторинг реализации программных мероприятий, включающий наблюдение за полнотой и сроками выполнения мероприятий, соблюдение объемов и условий их финансирования и характеризующий как оперативную ситуацию, так и процессы продвижения к намеченным целям;

• мониторинг социально-экономических результатов реализации Программы, основанный на системе индикаторов.

Таким образом, система мониторинга будет давать возможность контроля за ходом реализации программных мероприятий, позволяющих осуществить:

• отслеживание сроков исполнения мероприятий, расходования средств на реализацию Программы;

• координацию реализации проектов, подпрограмм и отдельных мероприятий.

• корректировку хода реализации всей программы и осуществление эффективного управления бюджетными ресурсами.

Для эффективной организации мониторинга необходимо создание информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процессы сбора, обработки хранения и анализа основных статистических данных. Указанная система должна поддерживать возможность автоматического формирования отчетов, графического и геоинформационного отображения результатов.

Основными инструментами мониторинга социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

• перечень программных мероприятий, скорректированных на основании годовых отчетов за прошлые периоды и мониторинга мероприятий по итогам полугодия;

• ежегодные отчеты, содержащие статистическую информацию, полученную в процессе текущей деятельности;

• отчеты о реализации Программы, составляемые по итогам исполнения программы в каждом году, и итоговый отчет по Программе после ее завершения.

Функция отчетов – обеспечение персональной ответственности участников реализации Программы, выявление причин недостижения поставленных целей и определение путей решения выявленных проблем.

Ежегодный отчет должен раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в Программе. В отчете оценивается степень отклонения достигнутых индикаторов социально-экономического развития территории от плановых с объяснением причин отклонения.

В отчете должна содержаться следующая информация:

1. Информация о степени выполнения мероприятий Программы:

• перечень выполненных и невыполненных в отчетном периоде мероприятий Программы, которые были утверждены в ежегодном перечне программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей каждого мероприятия;

• объяснение причин невыполнения запланированных мероприятий Программы.

2. Информация об эффективности реализации Программы в целом, основанная на анализе показателей производственно-экономической, социальной, бюджетной эффективности и экологического эффекта (список показателей и форма отображения результата приведены в табл. 9.1):

• плановые показатели эффективности;

• фактические показатели эффективности;

• отклонение фактических показателей от плановых;

• объяснение причин отклонения.

Таблица 9.1

Показатели экономической, социальной, бюджетной эффективности и экологического эффекта

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Показатели экономической эффективности
Рост объема отгруженной продукции (работ, услуг), в % к предыдущему году	156,4	105,7	106,1	104,5	102,7	104,3
Рост инвестиций в основной капитал на душу населения, в % к предыдущему году	89,5	104,3	107,1	109,0	108,0	106,3
Рост производительности труда, в % к предыдущему году	155,8	105,3	105,9	104,3	102,5	104,1
Показатели социальной эффективности
Рост денежных доходов на душу населения, в % к предыдущему году	91,9	105,9	105,3	108,1	107,2	103,0
Рост среднемесячной заработной платы, в % к предыдущему году	102,3	103,0	105,0	107,0	110,0	112,0
Рост обеспеченности жильем, в % к предыдущему году	101,0	101,4	101,4	101,4	103,2	103,1
Динамика уровня рождаемости, в % к предыдущему году	99,3	99,3	99,2	98,5	99,2	98,4

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Показатели бюджетной эффективности
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета г. Уфы, млн руб.	8209,0	9203,0	9479,0	9763,0	9863,0	9961,0
Рост уровня бюджетной обеспеченности на душу населения (по налоговым и неналоговым доходам), в % к предыдущему году	109,3	111,8	102,7	102,8	100,9	100,9
Рост расходов бюджета на социальную сферу, в % к предыдущему году	107,0	61,6	102,4	103,4	103,9	105,3
Доля собственных доходов (налоговых и неналоговых), в %	78,7	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Показатели экологической эффективности
Доля внебюджетных инвестиций, выделяемых на охрану и рациональное использование природных ресурсов, %	прогноз	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0
Снижение вклада города в загрязнение р. Белой (разница между комплексными показателями степени загрязненности поверхностных вод (УКИЗВ) в створе ниже города и в фоновом створе (выше города))	прогноз	0,25	0,11	0,07	0,03	<0
Удельный объем выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, в расчете на единицу территории, т/га	прогноз	4,35	4,28	4,08	3,87	3,60
Доля переработанных отходов в общем объеме образования отходов, %	прогноз	30,0	35,0	40,0	45,0	45,0
Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. т	прогноз	50,0	48,0	43,0	37,0	31,0
Число образовательных учреждений, внедривших систему раздельного сбора отходов, единиц	прогноз	7,0	29,0	70,0	112,0	161,0
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения/транспортными средствами, тыс. т	прогноз	141/180	140/185	139/187	138/189	135/201