Учебный пример №3 «Разработка бюджета проекта»

Задание: Разработать бюджет реализации вида деятельности «Строительство основного здания» (код задачи 08) проекта «Создание делового центра «Парус»».

Решение: Разработка бюджета реализации вида деятельности «Строительство основного здания» может осуществляться по алгоритму, представленному на рис.1.

Рис. 1. Алгоритм разработки бюджета

Планирование ресурсов.

В таблицах 1- 4 приведены потребности в ресурсах для выполнения работы «Монтаж железобетонных конструкций». Объем каждого вида ресурса, а также его расценки приведены условно.

Таблица 1

Потребность в исполнителях

№ п/п	Наименование ресурса	Единицы измерения	Объем (трудоемкость)	Расценка (стоимостная единица за единицу ресурса)	Стоимость, $
	Монтажник	чел.-дни	18 154,8	1$	18 154,8
	Машинист крана	чел.-дни	6 051,6	1$	6 051,6
	Строполи	чел.-дни	3 125,8	1$	3 125,8
	Сварщик	чел.-дни	2 925,8	1$	2 925,8

Таблица 2

Потребность в машинах и механизмах

№ п/п	Наименование ресурса	Единицы измерения	Объем	Расценка (стоимостная единица за единицу ресурса)	Стоимость $
	Подъемный кран	маш.-смена	32 289,6	1$	32 289,6
	Бетоносмеситель	маш.-смена	6 054,3	1$	6 054,3
	Сварочный аппарат	маш.-смена	2018,1	1$	2018,1

Таблица 3

Потребность в материалах

№ п/п	Наименование ресурса	Единицы измерения	Объем	Расценка (стоимостная единица за единицу ресурса)	Стоимость, $
	Плиты перекрытий	шт.	65 500	1$	65 500
	Лестничные марши	шт.	45 800	1$	45 800
	Балки	шт.	14 400	1$	14 400
	Цементный раствор М-50	м3	5 400	1$	5 400

Таблица 4

Потребность в дополнительных затратах

№ п/п	Наименование	Стоимость
	Накладные расходы 18%	44 280
	Сметная прибыль 40%	164 000
	НДС 18%	90 000

Общая стоимость работы «Монтаж железобетонных конструкций» = 500 000$

Определение стоимости работ.

Итоговые стоимостные оценки работ для выполнения вида деятельности «Строительство основного здания» приведены в табл.5.

Таблица 5

Стоимости работ для выполнения вида деятельности

«Строительство основного здания»

Задачи	Стоимость, тыс. $
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ	5 690
Возведение коробки	3 100
Устройство наружных стен	1 700
Монтаж железобетонных конструкций	500
Кирпичная кладка	900
Монтаж лифтов и лестниц	400
Устройство лестниц	30
Устройство лифтовых шахт	30
Монтаж лифтов	340
Заполнение проемов	560
Установка витражей	0
Установка оконных блоков и дверей	0
Устройство кровли	270
Подготовка под кровлю	150
Устройство кровли	120
Специальные работы	590
Установка слаботочных коммуникаций	60
Электромонтажные работы	300
Сантехнические работы	230
Отделка	770
Внутренняя отделка	750
Отделка фасада	20