Оао «по «Сармат»

Таблица 4.15 Прогноз основных показателей деятельности ОАО «ПО «Сармат»

Наименование показателей	2006 (отчет)	Прогноз		Оценка
		2008	2010	2015	2030
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг, млн. руб.	428,2	496,0	600,2	795,5	2821,1
в том числе на экспорт	7,1	8,0	11,1	14,7	44,1
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	0,256	0,280	0,290	0,300	0,300
в т.ч. на природоохранные мероприятия	0,256	0,280	0,290	0,300	0,300
Среднегодовая численность работников, чел.	1154	1000	1000	1000	1000
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	5639	10100	12200	15700	30500
Общий объем денежных выплат сотрудникам предприятия в г. Орске, млн руб.	78,1	121,2	146,4	188,4	366,0
Объем выбросов загрязняющих веществ, в % к уровню 2006 г.	100	100	100	100	100

5. Механизмы реализации стратегии

5.1. Система управления реализацией стратегии

Успех Стратегии зависит не только от качества ее разработки, но во многом определяется теми организационными рамками, которые будут созданы для ее претворения в жизнь. Для достижения поставленных в Стратегии целей необходимо, чтобы вся система муниципального управления была выстроена соответствующим образом. Процесс реформирования системы муниципального управления в Орске уже начат: идет административная реформа, разработана и реализуется программа реформирования муниципальных финансов города, предполагающая, в том числе, переход к бюджетированию ориентированному на результат и реформирование муниципального сектора экономики.

Еще одним направлением в этом процессе должна стать интеграция оперативного и стратегического управления городом в единую систему, элементами которой выступают:

• Процесс стратегического планирования – определяет цели деятельности и способы их достижения.

• Процесс формирования и реализации целевых программ – распределение задач, ресурсов и выполнение намеченных мероприятий в разрезе структурных подразделений администрации.

• Процесс оценки и измерения результатов (мониторинг) – систематический сбор и предоставление информации о затраченных ресурсах, произведенном объеме работ и достигнутых результатах.

Такая система управления охватывает процесс постановки целей и задач, включая способы их достижения и реализации; проектирование программных действий и мероприятий, необходимых для реализации поставленных задач; распределение ресурсов между мероприятиями и программами; мониторинг достижения поставленных целей; и, наконец, корректировку планов, программ и отдельных мероприятий, с тем, чтобы повысить их результативность.

Такой подход позволяет:

• обеспечить поддержку стратегического и текущего планирования работы органов власти;

• определить наиболее эффективные подходы к решению проблем или задач;

• лучше обосновывать бюджетные заявки;

• совершенствовать процесс распределения ресурсов и эффективность работы органов власти;

• сформировать оптимальную организационную структуру.

Для реализации этой системы необходимо: операционализировать Стратегию, т.е. разработать на ее основе целевые программы, сформировать на их основе планы действий администрации города (Среднесрочный план реализации Стратегии развития города), внедрить систему мониторинга и корректировки стратегии.

Если в целом Стратегия может и не быть нормативным документом, то сопровождающие ее целевые программы и планы действий администрации города, ее подразделений и представительного органа местного самоуправления могут и должны стать нормативными для этих организаций. Для реализации большей части мероприятий Стратегии необходимы определенные шаги со стороны администрации города и бюджетные средства. Для обеспечения административной поддержки выполнения первоочередных мер Стратегии формируется и утверждается Среднесрочный план по ее реализации.

Среднесрочный план реализации Стратегии представляет собой перечень мероприятий, заданий, выполнение которых в течение ближайших 1-3-х лет берут на себя структурные подразделения администрации города для реализации Стратегии и входящих в ее состав целевых программ. В ходе разработки проект Среднесрочного плана реализации Стратегии согласовывается с финансовым органом, другими подразделениями администрации города. Мероприятия утвержденного Среднесрочного плана учитываются при подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование от соответствующих подразделений администрации в финансовый орган при подготовке проекта бюджета города.

Реализация Стратегии заключается в осуществлении мероприятий Среднесрочного плана реализации Стратегии в соответствии с зафиксированными индикаторами выполнения мер. Для реализации мероприятий Среднесрочного плана образуются рабочие группы из представителей заинтересованных организаций и структурных подразделений администрации. Рабочие группы составляют планы действий по реализации мер, определяют необходимые затраты и возможные источники финансирования. Рабочие группы в рамках процедур мониторинга регулярно представляют информацию о ходе и результатах реализации программы.

Ключевым условием успеха реализации является поддержание активности организационных структур стратегического планирования. В реализации Стратегии участвует множество предприятий и организаций, среди которых выделяются два участника – Орский городской совет депутатов и администрация города Орска. Они играют особую роль, выступая лидерами или активными соисполнителями большинства мероприятий, поэтому их участие в реализации стратегии требует специального координирующего органа, функции которого в рамках существующей структуры администрации города могут быть возложены на Управление по перспективному развитию.