2781.Всеобщее Управление Качеством

Отражается ли в документах ваша политика качества и ее цели? Проводилось ли в вашей организации обучение персонала и понимает

ли он вашу политику качества?

Имеется ли описание работ с указанием полномочий и ответственности? Достаточно ли мощности у организации для выполнения контракта? Имеются ли соответствующие инструкции, касающиеся тех, кто не

выполняет требования, определенные контрактом с клиентом?

Система качества (4.2)

Определен ли в документах порядок работы мастера?

Управление проектированием (4.4)

Формализовано ли взаимодействие между проектированием, производ­ ством и поставкой продукции?

Управление документацией (4.5)

Установлены ли процедуры для контролирования и изменения доку­ ментации?

Соответствует ли статус проверки допуску к проектной документации? Удаляется ли устаревшая документация?

Уменьшает ли количество процедур усовершенствованный порядок работ?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Существует ли взаимодействие между поставками, продажей и произ­ водством и имеет ли оно документальное отражение?

Определены ли в документах взаимодействия с субподрядчиками? Проверяются ли периодически требования к субподрядчикам для соот­

ветствия требуемой спецификации?

Закупки комплектующих (4.7)

Информируют ли закупщики вашу организацию о проблемах поставок формальным образом (документально)? Имеется ли документальный процесс для обновления планов?

Существует ли специальная документация для оценки поставляемого продукта?

Контроль процессов (4.9)

Соответствует ли производственному расписанию порядок и время кон­ кретных процедур?

Включают ли рабочие инструкции описания, параметры, последова­ тельности работ, требования к оборудованию и навыкам персонала?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Определено ли в вашем плане взаимодействие между контролем и про­ ведением испытаний?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Предусмотрено ли в вашем плане необходимое контрольное и испыта­ тельное оборудование?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Упоминаются ли в документах требования к планируемым показателям качества?

Подготовка кадров к обучению (4.18)

Установлены ли требования к обучению персонала и контролируются ли они регулярно?

Статистические методы (4.20)

Контролируется ли эффективность применения статистических методов?

Снабжение

Ответственность руководства (4.1)

Понимает ли персонал организации вашу политику качества? Имеется ли описание работ, которое определяет полномочия и ответ­

ственность за правильное консультирование поставщиков? Система качества (4.2)

Установлены ли процедуры для консультирования поставщиков и со­ блюдаются ли они?

Объединяют ли эти процедуры исследования и методы поиска источ­ ников поставок с входным контролем?

Управление проектированием (4.4)

Существует ли обмен информацией между службами снабжения и про­ ектирования и оформляется ли он документально?

Управление документацией (4.5)

Установлены ли процедуры распространения документации, измене­

ния заказов и контроля закупок и обучены ли сотрудники этим процедурам? Существует ли текущий список наилучших поставщиков?

Посылаются ли результаты проверок поставщикам, приравнивая их тем самым к подразделениям по производству и планированию?

Контролируются ли заказы на закупку после того, как они были оплачены? Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Происходит ли отбор субподрядчиков по их техническим характеристикам? Имеете ли вы систему градации поставщиков и список наиболее авто­

ритетных из них?

Существуют ли процедуры контроля поставщиков и взаимодействия между различными поставками?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируются ли данные о характеристиках поставщиков? Регистрируются ли записи о контроле поставщиков?

Подготовка кадров (4.18)

Существуют ли записи по подготовке кадров в вопросах снабжения и контролируются ли они регулярно?

Имеет ли персонал достаточную квалификацию для выполнения соот­ ветствующих работ?

Статистические методы (4.20)

Установлены ли экспериментальные процедуры по проверке продуктов поставщиков?

Существует ли примерный план взаимодействий с поставщиками и осуществляется ли контроль таких взаимодействий?

Управление складом и материалами

Ответственность руководства (4.1)

Имеется ли описание работ, определяющее ответственность и полно­ мочия в вопросах качества?

Система качества (4.2)

Отражаются ли в документации процессы управления материалами?

Управление документацией (4.5)

Существуют ли процедуры для выдачи рабочих заказов и инструкции по

Гарантируют ли такие методы сохранение окружающей среды? Контролируются ли материалы во время их хранения и перед использо­

ванием?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируются ли данные о. характеристиках поставщиков, входном кон­ троле, образцах, причинах несоответствий и качестве товара субподрядчиков?

Статистические методы (4.20)

Разработаны ли процедуры, гарантирующие соответствие материалов требованиям по качеству?

Отмечаются ли в вашем плане размеры образцов и определена ли зави­ симость между качеством материала и методами его контроля?

Производство

Ответственность руководства (4.1)

Проводилось ли обучение персонала методам производства вашей орга­ низации и осознают ли сотрудники вашу политику качества?

Существует ли расписание работ, определяющее ответственность и пол­ номочия?

Имеется ли у вас специально подготовленный специалист для наблю­ дения и контроля за процессом производства?

Система качества (4.2)

Формализованы ли для вашего процесса и продукта процедуры управ­ ления по приемочным характеристикам и критериям?

Отражаются ли в документах процедуры контроля и испытаний?

Управление проектированием (4.4)

Определено ли взаимодействие этапов проектирования и отражается ли это взаимодействие в документации?

Управление документацией (4.5)

Имеются ли процедуры распространения и удаления документации И все ли устаревшие документы удаляются?

Закупки продукции у субподрядчиков (4.6)

Координируется ли перераспределение продукции и материалов на скла­ де при помощи планирования и отражается ли это в документации?

Идентификация продукции и прослеживаемость (4.8)

Может ли оператор идентифицировать все материалы и продукцию и гарантировать их прослеживаемость в процессе производства?

Контроль процессов (4.9)

Определен ли в документах порядок прохождения процесса производства? Установлены ли процедуры контроля и документируются ли их результаты? Имеются ли формализованные методы для определения специальных

процессов и определены ли их области применения?

Имеется ли специальная аппаратура для контроля и проходят ли подго­ товку операторы для этой процедуры?

Проходит ли проверку эта аппаратура и обновляется ли она для повы­ шения эффективности ее работы?

Соответствуют ли оборудование и оснастка производственным задачам? Контроль и проведение испытаний (4.10)

Определено ли взаимодействие между процессами контроля и посто­ янного наблюдения (сроки, количество и периодичность)?

Как отделяются продукты, не соответствующие требованиям по каче­ ству, во время процесса производства?

Идентифицируются ли все несоответствующие требованиям по каче­ ству продукты и удаляются ли они из процесса производства до согласования планов и конца повторной проверки?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Включается ли использованное оборудование и программное обеспече­ ние в критерии контроля и испытаний?

Подразделяется ли испытательное оборудование на различные группы? Предусматриваются ли различные варианты, исключающие принятие

необоснованных решений?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Требуют ли процедуры контроля идентификации уровня испытаний и использования указывающих, ознакомительных и справочных документов?

Существуют ли групповые/индивидуальные методы ответственности за отделение несоответствующих требованиям по качеству продуктов и матери­ алов и принятия адекватных решений?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существуют ли процедуры управления несоответствующей требовани­ ям по качеству продукцией?

Существует ли описание работ, определяющее ответственность и пол­ номочия?

Обладает ли достаточными навыками и опытом персонал организации для внутреннего аудита компании?

Периодический анализ контракта (4.3)

Установлены ли процедуры, гарантирующие получение необходимой информации и выполнение контракта?

Сохраняются ли записи о действиях по периодическому анализу кон­ тракта?

Управление проектированием (4.4)

Отражаются ли в документах взаимодействия между подразделениями организации при проектировании?

Управление документацией (4.5)

Контролируются ли ваши процедуры специальным ответственным лицом? Предусмотрены ли специальные процедуры управления документаци­

ей, гарантирующие полноту и доступность документации, а также следящие за удалением устаревшей документации?

Находят ли отражение в документах изменения, сделанные конкрет­ ным ответственным лицом и как это влияет на усовершенствование процесса?

Идентификация и прослеживаемость продукции (4.8)

Происходит ли идентификация продукта/материала внутри всего про­ изводственного процесса?

Контроль процессов (4.9)

Существуют ли специальные инструкции процедур/работ на тех этапах, где качество зависит от этих работ и процедур?

Следуют ли сотрудники этим инструкциям?

Имеются ли специальные процессы и существуют ли методы, гаранти­ рующие контроль за такими работами?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Применяются ли на местах специальные процедуры для эффективного входного контроля материалов и продуктов?

Хранятся ли материалы до истечения срока их годности?

Определены ли у вас специальные процедуры, позволяющие использо­ вать в производстве непроверенные материалы под ответственность сотруд­ ника, имеющего на это полномочия?

Выделяются ли из общего потока материалов несоответствующие тре­ бованиям по качеству?

Существуют ли процедуры контроля материалов?

Имеют ли отражение в документах все используемые материалы? Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Соответствуют ли критериям контроля и испытаний применяемое обо­ рудование и программное обеспечение и существует ли их градация в зависи­ мости от сложности задачи?

При инспектировании доступны ли все используемое оборудование и материалы и сохраняются ли они в соответствии с вантам планом?

Имеет ли испытательное оборудование статус (градацию)? Предусматриваются ли различные варианты, исключающие принятие

необоснованных решений?

Проводите ли вы повторную проверку, если оказывается, что ваше ис­ пытательное оборудование не соответствует требуемым параметрам точности или вышло из строя?

Регистрируете ли вы данные о таких повторных инспекциях? Существуют ли методы для общего сохранения испытательного обору­

дования и программного обеспечения?

Производятся ли регулярные проверки состояния испытательного обо­ рудования?

Контроль и уровень испытаний (4.12)

Требуют ли процедуры контроля идентификации уровня испытаний и использования указывающих, ознакомительных и справочных документов?

Существуют ли групповые/индивидуальные методы ответственности за отделение несоответствующих требованиям по качеству продуктов и матери­ алов и принятия адекватных решений?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Существуют ли процедуры управления несоответствующей требовани­ ям по качеству продукцией?

Включают ли эти процедуры ответственность за контроль и полномочия по принятию решений?

Продолжают ли идентифицироваться несоответствующие требованиям по качеству продукты как бракованные до конца повторной проверки?

Корректирующие н превентивные действия (4.14)

Отражены ли в документах процедуры, требующие дополнительного иссле­ дования несоответствующих требованиям по качеству продуктов и материалов?

Можете ли вы показать изменение вашего процесса или процедуры в результате корректирующих действий и насколько они эффективны в вопро­

сах определения и предупреждения несоответствий?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Используются ли мониторинг, контроль испытаний образцов, обору­ дования и персонала, анализ процессов и информация в соответствии с ва­ шей политикой качества и контрактом с клиентом?

Подготовка персонала (4.18)

Обеспечены ли полностью требуемой документацией сотрудники, вов­ леченные в специальные процессы?

Статистические методы (4.20)

Существуют ли у вас специальные процедуры, определяющие приме­ нение тех или иных статистических методов, наиболее подходящих для дан­ ного производства?

Доставка/Транспортировка

Ответственность руководства (4.1)

Отражаются ли в документах ваша политика качества и ее цели? Проводилась ли подготовка персонала?

Понимают ли сотрудники вашу политику качества?

Существует ли расписание работ, определяющее ответственность и пол­ номочия по обеспечению качества работ по доставке и транспортировке?

Имеются ли в этом расписании требования по аккуратности транспор­ тировки?

Периодический анализ контракта (4.3)

Определены ли в контракте требования по доставке и соблюдаются ли они? Отражаются ли в документации результаты контроля по доставке соот­

ветственно требованиям контракта?

Контроль документации (4.5)

Направляются ли трансферные документы соответствующим подразде­ лениям?

Удаляете ли вы устаревшие документы?

Идентификация и прослеживаемость продукции (4.8)

Существуют ли процедуры, гарантирующие прослеживаемость продук­ ции и материалов?