2781.Всеобщее Управление Качеством

Результат остановки производства и действий по поставкам могут быть вынужденным и влекущим необходимые корректирующие действия.

Описанные ниже ключевые роли и обязанности относятся главным об­ разом к Системе Качества.

4.1.3.Структура организации (с позиции Системы Качества)

Рис. П.8.1

4.1.4.Ответственность ключевого персонала.

4.1.4.1.Главный менеджер.*

** В соответствии со структурой организации, в данном приложении рассматриваются толь­ ко ответственности главного менеджера и отдела обеспечения качества.

Ключевыми вопросами, за которые отвечает главный менеджер, являются: а) полная ответственность за качество продукции и сервиса, произво­

димого компанией, и плодотворное руководство компанией; б) ответственность за планирование ресурсов рабочей силы и контроль

за эффективностью ее использования; в) принятие окончательного решения о наборе, утверждении, продви­

жении и увольнении сотрудников компании; г) установление политики компании в заработной плате ее сотрудни­

ков и получаемых ими выгод, а также обеспечение гарантии в выполнении

этой политики; д) постановка целей компании и обеспечение гарантии их выполнения;

е) ответственность за планирование комерческой деятельности компа­ нии, включая инвестиционный план, позволяющий компании достичь дол­ говременных целей;

ж) поддержание регулярных контактов с важнейшими поставщиками, промышленными и правительственными организациями, а также со всеми теми, контакт с которыми поможет компании достичь поставленных перед ней целей.

4.1.4.2. Отдел обеспечения качества.

Структура отдела (с позиций Системы Качества)

Ключевыми ролями и обязанностями являются:

обеспечение уверенности в том, что компания производит продукт в соответствии со стандартами качества и надежности;

общая ответственность за работу отдела качества; внедрение и обеспечение Системы Качества; координация программ по аудиту качества;

иметь подтверждение авторитета по всем вопросам качества и принятие окончательного решения;

быстрое решение проблем в Системе Качества; оценка субподрядчиков и поставщиков;

гарантия исключения дефектной продукции из дальнейшего производ­ ства и отправки;

взаимодействие с внешними организациями, осуществляющими неза­ висимый аудит (внешний аудит 3-ей стороной) для подтверждения безопас­ ности продукции;

координация деятельности в рамках петли качества. Иерархическая структура отдела обеспечения качества

4.1.4.2.1. Начальник отдела качества, подчиняется непосредственно глав­ ному менеджеру. Ключевые обязанности:

а) общая ответственность за работу отдела качества; б) обеспечение уверенности в том, что компания производит продукты

в соответствии со стандартами качества и надежности; в) обеспечение гарантии того, что продукты контролируются на всех

стадиях: от входного контроля до производственного процесса”', включая удовлетворение требований по качеству выпускаемых компанией продуктов; г) внедрение и поддержание в рабочем состоянии Системы Управле­ ния Качеством, координация программ по аудиту качества, включая вне­

шний аудит; д) принятие окончательного решения и утверждение у главного менеджера

всех материалов, касающихся качества и надежности всех продуктов компании; е) квалификация новых базовых предложений по улучшению качества,

осуществляя руководство по поддержанию в рабочем состоянии принятых предложений и программ модификации;

ж) внедрение процедур контроля качества, обеспечение субординирования их согласования;

з) ответственность за координацию деятельности в рамках петли качества.

4.1.4.2.2. Начальник подразделения отдела обеспечения качества, подчи­ няется начальнику отдела качества. Ключевые обязанности:

а) устанавливать стандарты качества и критерии несоответствия для гото­ вых продуктов, основываясь на технических требованиях и спецификациях;

б) гарантировать соответствие стандартов качества и контрольных про­ цедур цели достижения “нулевого дефекта”;

в) иметь полномочия в остановке отгрузки конечной продукции, если она не соответствует уровню качества;

г) устанавливать ежедневные требования к выходному контролю каче­ ства и обеспечивать соответствующий им контроль качества своего участка; д) действовать как уполномоченный представитель производства ком­ пании совместно с внешними агентами по контролю для поддержания имид­

жа хорошего качества и безопасности продукта компании; е) проводить аудит качества и отслеживать эффективность хода испы­

таний нового продукта, конструкционных его изменений и программы улуч­ шения затрат;

ж) устанавливать нормативы для рабочих, основываясь на нормах вре­ мени и измерениях производительности труда;

з) быть ответственным за управление своим персоналом и запасами. 4.1.4.2.3. Инженер по качеству (контроль процесса - входной контроль)/

супервизор по качеству (производство), подчиняются начальнику подразделе­ ния отдела качества. Обязанности:

а) знать и выполнять стандарты качества и техническую документацию; б) ежедневно проверять качество продукции и следовать измерениям

производительности труда;

Данное Руководство подготовлено в соответствии с ISO 9002. Поэтому в нем отсутствуют параграфы “Сервис” и “Проектирование”

в) следить за дисциплиной труда и рабочими местами; г) координировать совместно с соответствующими отделами выполне­

ние необходимых предупредительных мер для сокращения брака; д) обеспечивать немедленную обратную связь с другими подразделени­

ями при осуществлении корректирующих воздействий, связанных с пробле­ мами качества полуфабрикатов;

е) руководить деятельностью малых групп и кружками качества; ж) подтверждать полномочия контролеров, в любое время быть доступ­

ным в роли консультанта и обеспечивать рабочей силой, чтобы не было про­ стоев в работе;

з) быть уверенным, что контролеры и координаторы качества в доста­ точной степени обучены технике и know-how контроля качества.

4.1.4.2.4. Координатор контроля качества, подчиняется инженеру/супервизору по качеству. Обязанности:

а) координировать всю деятельность по контролю качества как и когда того требует супервизор;

б) руководить группой контролеров качества; в) организовать обратную связь по информации на производство;

г) осуществлять соответствующие записи и составлять ежедневные отчеты; д) поддерживать заданные условия процесса; е) обучать и следить за контролерами в областях качества и количества;

ж) готовить информацию с точки зрения средств инспекции. 4.1.4.2.5. Контролер (инспектор) качества, подчиняется инженеру/су-

первизору/координатору. Обязанности:

а) проверять детали и продукцию на соответствие техническим требо­ ваниям;

б) составлять ежедневные отчеты; в) сообщать о проблемах координатору/супервизору.

Приложение 9

Вопросник готовности предприятия к сертификации

Следующие вопросы помогут оценить вашу готовность к сертификации. Они организованы определенным образом для структур внутри вашей орга­ низации, включающих в себя:

управление; выполнение заказов;

исследование и разработку; планирование; снабжение;

управление складом и материалами; производство; контроль;

доставку/транспортировку;

• услуги.

Необходимо опросить персонал наиболее важных структур вашей орга­ низации для подтверждения того, что они могут ответить на любой вопрос, находящийся в их компетенции. Эти вопросы могут стать основой для анкеты внутреннего аудита организации. Хотя они включают в себя не все вопросы деятельности, но будьте уверены, что если их не зададите вы, то их обяза­ тельно зададут ревизоры ISO 9000.

Управление

Ответственность руководства (4.1)

Вы ясно определили миссию вашей организации и зафиксировали ли документально политику качества?

Имеете ли вы менеджера программы ISO 9000?

Ваши кадры подготовлены для понимания политики качества и под­ держана ли такая политика персоналом вашей организации?

Имеется ли описание работ, определяющее ответственность по вопро­ сам качества?

Назначены ли кадры для внутренней ревизии и передаются ли их отче­ ты старшему менеджеру?

Контролирует ли руководство все операции и процедуры, гарантируя их соответствие подписанному контракту с покупателями?

Регулярно ли инспектируется руководством общая Система Качества? Имеет ли старший менеджер необходимые навыки и чувство ответствен­

ности для решения возникающих проблем?

Достаточно ли подготовленных специалистов, привлеченных для про­ верки?

Каковы основные действия менеджмента по гарантированию выполне­ ния программы ISO 9000?

Периодический анализ контракта (4.3)

Контролирует ли менеджмент ваши возможности по выполнению кон­ тракта?

Управление проектированием (4.4)

Являются ли работы по проектированию согласованными и формали­ зованными?

Управление документацией (4.5)

Контролируется и улучшается ли система документации менеджментом?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Определена ли структура полномочий?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Контролирует ли менеджмент процесс корректирующих действий и проверяет ли, что все требования удовлетворены?

Каким образом демонстрируется вовлечение менеджмента в процесс корректирующих действий?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Регистрируете ли вы результаты контроля менеджментом Системы Качества?

Внутренняя проверка качества (4.17)

Регистрируете ли вы результаты контроля менеджментом внутренних проверок, расписаний?

Подготовка кадров (4.18)

Гарантирует ли менеджмент, что документально оформленные требо­ вания по подготовке кадров будут выполнены?

Выполнение заказов Ответственность руководства (4.1)

Определена ли ответственность за периодический анализ контракта? Определены ли действия по периодическому анализу контракта?

Периодический анализ контракта (4.3)

Действительно ли эти процедуры установлены для выполнения требо­ ваний клиента?

Гарантируют ли порядок подготовки и процедуры контроля достиже­ ние требований клиента?

Разработаны ли методы для прояснения требований клиента в случае их неполноты или неясности?

Каким образом достигается преобразование заказов клиентов во внут­ ренние заказы для организации?

Документированы ли процессы взаимосвязи заказчика и поставщика?

Управление документацией (4.5)

Базируются ли на подписанных контрактах процедуры создания внут­ ренних рабочих заказов?

Требуют ли клиенты изменений в оформленных заказах и процес­

сах?

Существуют ли методы для изменения продукта по желанию заказчика при ранее подписанном контракте?

Управление несоответствующей продукцией (4.13)

Удовлетворены ли клиенты документацией на процедуры и снабжаются ли они этой документацией при контролировании работ?

Корректирующие и превентивные действия (4.14)

Имеются ли эффективные корректирующие действия для предупрежде­ ния жалоб клиента и анализируются ли они для пресечения возникающих проблем в самом начале?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Выполнятся ли в требуемый период условия, записанные в контракте с клиентом?

Регистрируются ли жалобы и недовольства клиента для последующего анализа?

Внутренняя проверка качества (4.17)

Базируются ли корректирующие действия на недостатках, выявленных при внутренних проверках?

Подготовка кадров (4.18)

Обучен ли персонал по продажам в вопросах регистрации данных?

Исследование и разработка

Ответственность руководства (4.1)

Определены ли цели политики и качества в исследовательской организации? Подготовлена ли ваша организация и понимает ли она вашу политику

качества?

Существует ли описание работ, определяющее ответственность и пол­ номочия внутри группы на каждом анализируемом уровне?

Систематически ли контролируется разработка?

Система качества (4.2)

Оформлены ли процедуры документально и определены ли процессы для развития исследований?

Определены ли входные и выходные требования к разработкам? Совместимы ли выходные требования к разработкам с обычными тре­

бованиями и требованиями безопасности?

Существуют ли процедуры для формализации анализа разработки? Каковы процедуры для изменения разработок?

Периодический анализ контракта (4.3)

Существуют ли у вас процедуры для периодического анализа контракта при специфическом проектировании?

Управление проектированием (4.4)

Осознают ли привлеченные сотрудники цели, поставленные в контрак­ те с клиентом, и уделяет ли им внимание организация в целом?

Являются ли требования клиента выполнимыми?

Контролируется ли вход и выход (передача работ внутри корпорации другой группе или выпуск готовой продукции) процесса проектирования для адекватного достижения требований клиента?

Включает ли в себя анализ процесса проектирования чередующиеся анализ качества и сравнение данной разработки с аналогами?

Определены ли требования к материалам и процессам в выходной до­ кументации процесса проектирования?

Управление документацией (4.5)

Уделяет ли внимание ревизия контролю изменений в документации, кодах, программном обеспечении, стандартах?

Изучаются и систематизируются ли впоследствии написанные от руки отчеты и информация?

Предусмотрена ли процедура отзыва проектной документации для вне­ сения в нее изменений?

Закупки продукции (4.6)

Определены ли источники снабжения и выбрана ли необходимая спе­ цификация для получения достаточной информации о продукции?

Идентификация продукции и прослеживаемость (4.8)

Обеспечивает ли ваша документация определенную идентификацию продукции и материалов, соответствующих чертежам?

Контроль процессов (4.9)

Соответствует ли документация требуемому мастерству исполнения, методам и инструкциям по приемке материалов?

Содержат ли рабочие инструкции необходимую информацию по обору­ дованию, приспособлениям и окружающей среде?

Контроль и проведение испытаний (4.10)

Способствуют ли снабжение, контроль, документы по испытаниям при­ обретению необходимых для производства материалов и услуг?

Контрольное и испытательное оборудование (4.11)

Существуют ли процедуры градации документации, которые требуют определенной идентификации и размещения оборудования?

Определены ли соответствующие методы для градации и ревизии всего оборудования и программного обеспечения?

Регистрация данных о качестве (4.16)

Отвечает ли документация по проектированию требованиям по сохра­ няемости, восстановлению и хранению?

Подготовка кадров (4.18)

Пересматриваются ли периодически требования по обучению персона­ ла для соответствия текущей ситуации?

Статистические методы (4.20)

Являются ли достоверными применяемые статистические методы и оце­ нивается ли их эффективность?

Планирование

Ответственность руководства (4.1)