Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы.

Совокупный бюджет Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» на 2012-2016 годы без учета средств субсидии составляет 790 000 000 рублей, в том числе по годам реализации:

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
БП, млн. руб.	150,00	160,00	170,00	160,00	150,00

Объем запрашиваемых субсидий составляет:

Год	2012 год	2013 год	2014 год
С, млн. руб.	100,00	100,00	100,00

Таким образом, объем БП+С за период 2012-2016 г.г. составляет 1 090 000 000 рублей.

В приложении 3 к Программе приведен детальный расчет объемов финансирования по каждой задаче, мероприятиям и проектам в ее составе.

Распределение бюджета программы и средств запрашиваемой субсидии по годам реализации и стратегическим задачам распределено следующим образом:

Год	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	2016 год
Задачи программы, млн. руб.	БП	С	БП	С	БП	С	БП	БП
Задача 1	35,00	23,00	38,00	23,00	40,00	23,00	30,00	30,00
Задача 2	20,00	13,00	22,00	13,00	25,00	13,00	25,00	30,00
Задача 3	15,00	10,00	17,00	10,00	20,00	10,00	15,00	20,00
Задача 4	80,00	54,00	83,00	54,00	85,00	54,00	80,00	80,00
Итого	150,00	100,00	160,00	100,00	170,00	100,00	150,00	160,00

Следует отметить многоуровневость и комплексность задачи 1 в составе которой запланировано к реализации 10 мероприятий, реализуемых по средством выполнения 39 проектов. Бюджет Программы по данной задаче составляет 173 000 000 рублей, средства запрашиваемой субсидии – 69 000 000. Реализация данной задачи имеет высокую значимость для формирования и развития комплексной многоуровневой системы подготовки кадров для сферы туризма и сервиса в Российской Федерации, поскольку на базе Университета действует УМО. Бюджет Программы по данной задаче превосходит размер запрашиваемой субсидии в 3,1 раза.

В составе задачи 2 запланировано к реализации два крупных системообразующих мероприятия и пять проектов. В рамках данной задачи предполагается реализация крупных проектов региональной направленности по формированию сети и развитию сети экспертно-методических центров и центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций в области туризма и сервиса в регионах субъектах РФ (10 центров в 5 регионах), а также сети центров аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников» в субъектах РФ (5 центров в 5 регионах). Создание данных центров является одним из направлений Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы (подмероприятие 8.1. «Разработка и апробация технологий и инструментариев сертификации профессиональных квалификаций, создание экспертно-методических центров» мероприятие 8 «Развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов» задача 3 «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг»). Бюджет Программы по данной задаче составляет 122 000 000 рублей, средства запрашиваемой субсидии – 39 000 000. Бюджет Программы по данной задаче превосходит размер запрашиваемой субсидии в 2,35 раза.

В составе задачи 3 запланировано к реализации 9 мероприятий и 20 проектов, имеющих на современном этапе важное значение для развития научных исследований в сфере туризма и сервиса. Данные проекты носят как фундаментальный так и характер прикладной характер (Формирование единого депозитария научно-образовательных ресурсов для сферы туризма и сервиса). Данный проект позволит сформировать на базе общедоступного интернет ресурса полную базу научных исследований и разработок в области туризма и сервиса. Реализация данного проекта является мощным инструментов для последующего развития научных исследований в сфере туризма и сервиса и доступности научных знаний в образовательном процессе. Дополнительные возможности развития инициативы Университета в области прикладной исследовательской деятельности представляются в рамках работ по реализации приоритетных направлений, определенных Комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики России, в частности в рамках программ по энергоэффективности, (мероприятие 3.9. данной задачи). Бюджет Программы по данной задаче составляет 87 000 000 рублей, средства запрашиваемой субсидии – 30 000 000. Бюджет Программы по данной задаче превосходит размер запрашиваемой субсидии в 2,9 раза.

Достойно ответить на внешние вызовы и угрозы и реализовать мероприятия и проекты в составе первых трех задач поможет эффективная реализация задачи 4, направленной на совершенствование деятельности ФГБОУ ВПО «РГУТиС» как системообразующего интегрированного образовательного и научного цента в области подготовки кадров всех уровней для обеспечения качественного развития туризма и сервиса в Российской Федерации. В составе данной задачи 8 мероприятий и 35 проектов. Бюджет Программы по данной задаче составляет 408 000 000 рублей, средства запрашиваемой субсидии – 162 000 000. Бюджет Программы по данной задаче превосходит размер запрашиваемой субсидии в 2,5раза.

Финансирование мероприятий и проектов Программы планируется осуществляться за счет доходов от оказания платных услуг(код статьи: 074 3 02 01 000 00 0000 130).

Раздел. 5. Управление реализацией Программой стратегического развития ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» на 2012-2016 годы.

В данном разделе описан механизм управления реализацией Программы, приведена характеристика прав, ответственности и функций каждого сегмента управления.

Общую модель управления Программой развития Университета можно представить следующим образом (рисунок 5.1.)

Развитие Университета на основе реализации Программы

Цель Программы

Стратегические индикаторы и показатели программы

Стратегические задачи Программы

Мероприятия

Проекты

Текущий и

Оперативный контроль

Бюджет программы

Стратегический контроль

Рисунок 5.1. Модель управления Программой развития Университета.

Схема функционального управления программой можно представить следующим образом (рисунок 5.2.).

Управление реализаций мероприятий и проектов в составе задач Программы

Задача 1 Направление 1

Задача 1 Направление 2

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Проректор – заместитель председателя УМО

Проректор по дополнительному образованию

Проректор по дополнительному образованию

Проректор по научно-исследовательской работе

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.2.

Мероприятие 4.3.

Мероприятие 4.4.

Мероприятия 4.5, 4.6

Мероприятия 4.7, 4.8

Проректор по научно-исследовательской работе

Проректор по кадровым и юридическим вопросам

Проректор по финансово-экономическим вопросам

Проректор – заместитель председателя УМО

Проректор по воспитательной работе

Текущее управление и контроль

Проректор по финансово-экономическим вопросам

Стратегическое управление и контроль

РЕКТОР

Мониторинг

Оперативное управление и контроль

НИИ «Центральный научно – исследовательский институт сервиса»

Управление и контроль бюджета Программы

Проректор по финансово-экономическим вопросам

Схема функционального управления программой.

Стратегическое управление и контроль за реализаций Программы возложены на ректора Университета.

Текущее управление и контроль за реализаций мероприятий и проектов в составе задач Программы закреплены за проректорами Университета.

Реализация мероприятий и проектов в составе задачи 1 направление 1 возложены на блок, курируемый проректором – заместителем председателя УМО. В задачи данного блока в рамках программы входят вопросы совершенствования и развития системы профессионального образования в сфере туризма и сервиса с целью обеспечения качественного развития туризма и сервиса в Российской Федерации, в том числе организации и проведения крупномасштабных международных мероприятий.

Реализация мероприятий и проектов в составе задачи 1 направление 2 возложены на блок, курируемый проректором по дополнительному образованию. Устранение проблемных аспектов в системе дополнительного профессионального образования в сфере туризма и сервиса и повышение качества и разноплановости программ повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере туризма и сервиса, с ориентацией на потребности рынка труда являются приоритетными направлениями реализации мероприятий и проектов в составе данной задачи программы.

Реализация мероприятий и проектов в составе задачи 2 «Формирование национальной системы оценки профессиональных квалификаций в сфере туризма и сервиса с целью обеспечения качественного развития туризма и сервиса в Российской Федерации, в том числе организации и проведения крупномасштабных международных мероприятий» также возложены на блок, курируемый проректором по дополнительному образованию. В рамках данной задачи предполагается реализация крупных проектов региональной направленности по формированию сети и развитию сети экспертно-методических центров и центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций в области туризма и сервиса в регионах субъектах РФ, а также сети центров аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников» в субъектах РФ.

Реализация мероприятий и проектов в составе задачи 3 направлена на реализацию крупных научно – исследовательских проектов фундаментального характера, которые заложат основу для последующих широмастабных исследований прикладного характера в сфере туризма и сервиса, обеспечивая тем самым лидирующие позиции Университета в сфере научных исследований и разработок для индустрии туризма и сервиса. Текущее управление и контроль за реализацией данной задачи возложены на проректора по научно – исследовательской работе. Фундаментальные исследования получат развитие в исследовательских лабораториях и научно – образовательных центрах Университета, в реализацию проектов прикладного характера будет вовлечен ППС кафедр и филиалов Университета в полном составе.

Реализация мероприятий и проектов в составе задачи 4 направлена на совершенствование деятельности ФГБОУ ВПО «РГУТиС» как системообразующего интегрированного образовательного и научного цента в области подготовки кадров всех уровней для обеспечения качественного развития туризма и сервиса в Российской Федерации. Данная задача включает в себя ряд крупных мероприятий и проектов в их составе, курируемых профильными проректорами Университета (рисунок 5.2.).

Ответственность за реализацию стратегических задач программы в полном объеме и целевое использование бюджетных ресурсов возложена на ректора Университета.

Функции текущего управления и контроля за ходом реализации мероприятий и проектов в составе стратегических задач программы возложены на профильных проректоров. Проекторы Университета также несут ответственность за своевременность, качество и полноту реализации, курируемых ими мероприятий и проектов.

Мониторинг ха ходом выполнения мероприятий и проектов осуществляет НИИ «Центральный научно – исследовательский институт сервиса» (НИИ «ЦНИИС»), являющийся структурным подразделением научного блока. В задачи НИИ «ЦНИИС» входит также осуществление оперативного управления и контроля за ходом реализации программы и достижением программных индикаторов и показателей. Составление регулярных отчетов ректору Университета, оформление комплекса отчетной документации для Министерства образования и науки.

Контроль и ответственность за использованием средств бюджета программы возложены на проректора по финансово-экономическим вопросам.

Составление детализированной проектно – сметной документации по освоению бюджета мероприятий и проектов программы возложены на центральную бухгалтерию.