Матрица ответственности и полномочий при создании и внедрении системы менеджмента качества в гоу впо игхту

№ п/п	Наименование работ и мероприятий	Ректор	Ученый Совет	Проректор по КОиИТ	Начальник ОКО	Уполномоченные в подразделениях	Руководители подразделений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Принятие решения о создании СМК и назначении ответственного представителя руководства	У	У	О/И	-	-	-
2	Обучение уполномоченных по качеству и руководителей структурных подразделений	У	У	О/И	-	-	-
3	Создание структуры СМК	У	У	О/И	-	-	-
4	Разработка плана создания и внедрения СМК	У	У	О	И	И	И
5	Формулирование целей и задач в области качества	У	У	О	И	-	-
6	Определение основных рабочих процессов их измеряемых параметров и характеристик	У	У	О	И	И	И
7	Упорядочение документации и создание единой системы управления	У	У	О	И	И	И
8	Разработка документации СМК	У	У	О	И	И	И
9	Проведение внутренних аудитов	У	У	О	О	И	-
10	Анализ данных формирование планов корректирующих и предупреждающих мероприятий	у	У	О	И	И	И

Примечание: У – утверждает; О – отвечает; И – исполняет.

5.5.2. Представитель руководства

Приказом ректора в ГОУ ВПО ИГХТУ утвержден представитель руководства, ответственный за СМК университета, на которого возлагаются следующие обязанности:

• взаимодействие с высшим руководством при выполнении требований МС ИСО 9001-2008 по вопросам разработки ПК, стратегий и целей в области качества, системы показателей результативности СМК;

• обеспечение планирования, разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК ГОУ ВПО ИГХТУ в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000-2008;

• содействие распространению понимания требований потребителей, Министерства образования и науки РФ, а также других заинтересованных сторон сотрудникам университета;

• участие в заседаниях рабочей группы по качеству как председатель;

• утверждение кандидатур уполномоченных по качеству по подразделениям университета и координация их работы в области выполнения целей СМК в подразделениях университета;

• контроль за проведением внутренних аудитов (утверждение программы, планов проведения и результатов внутренних аудитов);

• координация работы по мониторингу СМК, контроль результативности процессов СМК, деятельность по анализу полученных данных для высшего руководства университета;

• координация и контроль деятельности по мониторингу и измерению продукции: анализу данных для улучшения, анализу и устранению несоответствий на уровне университета;

• контроль за поддержанием работоспособности СМК по мере внесения в нее изменений;

• координация составления отчетов о функционировании СМК и доведение данных до высшего руководства университета;

• при взаимодействии с высшим руководством университета осуществляет выработку корректирующих и предупреждающих мероприятий, управляет разработкой проектов по улучшению деятельности СМК.

В структурных подразделениях ответственными за СМК ГОУ ВПО ИГХТУ приказом ректора определены уполномоченные по качеству, которые:

• совместно с сотрудниками отдела ОКО участвуют в разработке документации СМК, проведении внутренних аудитов, обработке полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и предупреждающих действий;

• осуществляют внедрение СМК в своем подразделении путем выполнения требований документов системы, обеспечение своевременной актуализации и хранения документации СМК, информирование руководителя структурного подразделения о нарушении принципов и требований СМК, сбор информации для оценки качества процессов и продукции.