Приложение 2

Группа процессов

Название процесса

п. ИСО

9001

Цель процесса

Хозяин процесса

Вход процесса

Выход процесса

Критерии результативности

1

2

3

4

5

6

7

8

Процессы управленческой деятельности

руководства

Анализ СМК со стороны руководства

5.6

Обеспечение результативности СМК

Первый проректор по учебной работе, руководитель подразделения

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей, продукции, внутренних аудитов, мониторинга и измерения процессов.

Выявленные направления улучшения деятельности университета

Показатели улучшения деятельности, повышения результативности СМК

Корректирующие и предупреждающие действия

8.5

Планирование и выполнение действий направленных на улучшение процессов и результатов

Проректор по качеству образования и информационными технологиями, руководитель подразделения

Выявленные направления улучшения деятельности университета

План корректирующих и предупреждающих мероприятий

Степень выполнения плана мероприятий по улучшению

Планирование деятельности

5.4

Определение приоритетных направлений развития университета

Ректор, Ученый Совет

План корректирующих и предупреждающих мероприятий. Основные направления развития ВО в РФ, регионе, тенденции развития высшего образования

Политика в области качества, Концепция развития университета

Соответствие плановым мероприятиям и показателям

1

2

3

4

5

6

7

8

Процессы управленческой деятельности

руководства

Распределение ответственности и

полномочий

5.5.1-5.5.2

Документальное закрепление распределения ответственности и полномочий сотрудников

Ректорат, руководители подразделений

План корректирующих и предупреждающих мероприятий. Концепция развития университета, политика в области качества

Штатное расписание, структура вуза, ДИ, Положения о структурных подразделениях, инструкции, приказ о распределении полномочий между проректорами

Обеспеченность документацией на местах в соответствии с номенклатурой дел

Управление процессом внутреннего обмена

5.5.3

Обеспечение необходимой информацией сотрудников и руководителей структурных подразделений о деятельности университета

Ректорат, руководители структурных подразделений

План корректирующих и предупреждающих мероприятий. Штатное расписание, структура вуза, ДИ, Положения о структурных подразделениях, инструкции, приказ о распределении полномочий между проректорами, внешняя информация

Каналы взаимообмена внутренней информацией, информация на сайте, в локальной сети и в газете

Доступность информации для каждого сотрудника. Наличие механизма своевременного доведения внешней и внутренней информации до сотрудников. информированность сотрудников

Основные процессы

Определение требований и ожиданий потребителей

7.2.1

Определение требований и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон

Декан

Требования потребителей и заинтересованных сторон

Решение Ученого Совета факультета по открытию новой специальности, необходимости корректировке ОП

Степень удовлетворенности заинтересованных сторон ОП

1

2

3

4

5

6

7

8

Основные

процессы

Разработка/корректировка ОП

7.3

Документальное и ресурсное обеспечения сопровождения ОП

Первый проректор по учебной работе

Решение Ученого Совета факультета по открытию новой специальности, корректировки ОП и его документального обеспечения

Новые специальности, скорректированный ОП и его документальное обеспечение, план набора

Обеспеченность ОП необходимой документацией и ресурсами

Профориентационная деятельность/реклама

7.2.3

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отбор/прием обучаемых

Формирование контингента студентов 1-го курса

Ректор

Заявления абитуриентов по специальностям, правила приема, уровень, требований, предъявляемых к абитуриентам, план набора (кол-во бюджетных и договорных мест по специальностям)

Контингент студентов 1-го курса

Выполнение плана набора по специальностям

Реализация ОП

7.5

Подготовка компетентных специалистов

Первый проректор по учебной работе

Требования ГОС ВПО, учебные планы, студенты 1-го курса

Студенты прошедшие полный курс обучения по специальности

Кол-во студентов, работающих по специальности

Научно-исследовательская деятельность

7.5

Развитие научного потенциала ГОУ ВПО ИГХТУ

Проректор по науке и инновационным технологиям

План НИР

Диссертационные работы, монографии, учебные пособия, методические разработки, публикации статей и т. д.

Соответствие лицензионным и аккредитационным показателям

1

2

3

4

5

6

7

8

Вспомогательные виды деятельности

Управление документацией

РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление записями

Управление кадрами

Повышение квалификации персонала

Социальная поддержка сотрудников и студентов

Управление информационными ресурсами библиотеки

Управление информационными и техническими ресурсами

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Управление финансовой деятельностью

Управление воспитательной деятельностью

Управление спортивно-массовой деятельностью

Управление международной деятельностью

Материально-техническое обеспечение

Правовое обеспечение

Управление административно-хозяйственной работой

1

2

3

4

5

6

7

8

Процессы измерения, анализа, улучшения

Анализ данных деятельности

8.4

Определение требований и удовлетворенности всех заинтересованных сторон

Начальник ОКО, руководители подразделений

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей, продукции, внутренних аудитов, мониторинга и измерения процессов.

Информация остепени удовлетворенности потребителей, о соответствии требованиям продукции, о возможности предупреждающих и корректирующих мероприятиях

Наличие необходимых записей (о выявленных несоответствиях и нахождении их причин и прочее)

Мониторинг удовлетворенности потребителей

8.2.1

Определение удовлетворенности потребителей

Начальник отдела маркетинга

План проведения мониторинга. Анкеты для оценки удовлетворенности потребителей

Результаты проведения анкетирования

Наличие необходимых записей

Мониторинг результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности

8.2. 4

Оценка соответствия знаний, умений, навыков студентов установленным требованиям

Заведующий кафедрой

Студенты, рабочая программа дисциплины, экзаменационные задания, планы научно-исследовательской деятельности и прочие

Аттестационные ведомости, сводные ведомости, отчет ГАК, ГЭК, отчет научно-исследовательской деятельности и прочие

Соответствие процедуры контроля установленным требованиям

1

2

3

4

5

6

7

8

Процессы измерения, анализа, улучшения

Управление не соответствующей продукцией

8.3

Устранение несоответствия

Ректорат, руководители структурных подразделений

Аттестационные ведомости, сводные ведомости, отчет ГАК, ГЭК, отчет научно-исследовательской деятельности и прочие

Выявленные несоответствия и меры по их устранению

Наличие необходимых записей (приказы, распоряжения, протоколы и прочие)

Внутренние аудиты СМК

8.2.2

Определение соответствия установленным требованиям, разработанным университетом к СМК, и ее совершенствования

Начальник ОКО

План внутреннего аудита, программа внутреннего аудита, формы документов внутреннего аудита

Отчет по внутреннему аудиту

Степень соответствия установленным требованиям, разработанным университетом к СМК

Мониторинг и измерение процессов

8.2.3

Оценка результативности СМК

ПРК

Данные по процессам СМК, планы, плановые показатели

Отчет о функционировании процессов СМК, отчеты руководителей подразделений

Проведение мониторинга в соответствии с установленными критериями

СМК-ДП-05.02-10 «Управление документацией»

СМК-ДП-05.03-10 «Управление записями»

СМК-ДП-05.04-10 «Управление закупками»

СМК-ДП-8.2.2-05-10 «Внутренние аудиты»

СМК-ДП-8.3.0-06-10 «Управление несоответствующей продукцией»

СМК-ДП-8.3.0-07-10 «Управление корректирующими и предупреждающими действиями»

Положение о редакционно-издательском центре

Программа развития ГОУ ВПО ИГХТУ на 2007-2010 гг.

Положение о системе финансового планирования и бюджетирования ГОУ ВПО ИГХТУ

Положение об оплате труда работников ГОУ ВПО ИГХТУ

Положение о бюро охраны труда

Конкурсная документация

Аукционная документация

Положение о закупках

Положение об единой конкурсной комиссии

Типовая форма котировочной заявки

Инструкция «порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе»

ФЗ «О защите конкуренции» №135 ФЗ от 26 июля 2006 г.

Положение о приемной комиссии

Положение об отделе внутренней службы безопасности

Положение о службе охраны

Положение о бюро пропусков

Положение о бюро охраны труда

Положение об отделе пожарной безопасности

Положение об отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах

Инструкция о пожарной безопасности

Положение о межсессионной аттестации

Положение о курсовых, экзаменах и зачетах

Положение о порядке аттестации знаний и перезачетов

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников

Положении о порядке проведения практики в ГОУ ВПО ИГХТУ

Положение об отделе материально-технического снабжения