В. При анализе выполнения годового плана (этап 4)

1. Получите от участков отчеты о выполнении годового плана по табл. 6.22 и 6.23.

2. Проверьте отчеты, представленные начальниками участков, внесите свои замечания и зафиксируйте наложенные Вами штрафы за невыполнение плановых показателей и за ошибки, приписки и несвоевременность представления отчетов.

3. Подготовьте сводные данные о выполнении годового плана и представьте их в трест (табл. 6.24).

4. Рассчитайте премиальный фонд баллов и передайте сведения в арбитраж.

Г. При учете и анализе результатов игры (этап 5)

Примите участие в обсуждении хода и результатов игры, выскажите замечания и внесите предложения по ее совершенствованию.

5.4. Инструкция начальнику участка а. При разработке годового плана (этап 2)

1. Получите от руководства СУ исходные данные: задания по росту ПТ и снижению себестоимости СМР, лимит затрат на внедрение ОТМ, необходимую расчетно-нормативную документацию и формы (табл. 6.22 и 6.23).

2. Изучите исходные данные и расчетно-нормативную базу. Если есть неясности, обратитесь за разъяснением в СУ или арбитраж.

3. Пользуясь данными о наличии бригад и их годовой производительности, рассчитайте годовую программу СМР по Вашему участку и разработайте проект плана ОТМ, направленный на выполнение заданий по росту ПТ и снижению себестоимости СМР при минимальных дополнительных затратах на их реализацию. При разработке плана используйте табл. 6.22. В этой таблице в графе I приводится полный перечень возможных мероприятий. Если какое-либо мероприятие не включено в план, в соответствующей строке ставится прочерк.

При составлении проекта плана учитывайте, что взятие более высоких обязательств влечет за собой, с одной стороны, получение дополнительных баллов, но с другой, – увеличение степени риска (полностью или частично) не выполнить мероприятия (согласно сведениям о вероятности (разд. 4 п. 4).

Взвесьте эти обстоятельства и решите, какие мероприятия следует включить. Не забывайте, что повышение лимита затрат влечет за собой значительную потерю баллов (в виде более высокой платы за банковский кредит).

4. Передайте в СУ проект плана за подписью начальника участка (табл. 6.23).

5. Примите участие в совещании СУ по анализу проектов годовых планов участков. Будьте готовы отстаивать целесообразность проведения мероприятий, включенных в план.

6. Получите от СУ сведения об утвержденных плановых показателях и в соответствии с этим скорректируйте показатели ранее разработанного проекта плана.

7. Рассчитайте по шкале премирования в соответствии с запланированными показателями сумму премии в баллах.

Б. При оценке надежности плана (этап 3)

1. Вытяните из предложенного Вам пакета карточек по карточке для каждого мероприятия. В соответствии с указанным в них прогнозом о выполнении плана пересчитайте по табл. 6.22 значения экономических показателей. При пересчете экономических показателей учтите, что средства на внедрение мероприятия считаются реализованными в полном объеме при любой степени выполнения плана, даже при отрицательном приросте показателя.

2. Сопоставьте полученные результаты с показателями утвержденного плана. Если план по ПТ и снижению себестоимости СМР не выполнен, разработайте дополнительные мероприятия. Учтите, что невыполнение плана по росту ПТ означает срыв ввода объектов в эксплуатацию и поэтому влечет за собой наибольшую потерю баллов.

Разработайте дополнительные мероприятия по дальнейшему повышению уровня механизации отдельных видов работ и сокращению простоев. В игре принято, что дополнительные мероприятия по внедрению уровня сборности на этом этапе предусматривать нельзя, так как времени для осуществления этих мероприятий недостаточно. При разработке дополнительных мероприятий размер затрат принимается полным. Например, предусмотренное планом повышение уровня механизации бетонных работ на 2 % (с 85 до 87 %) оказалось невыполненным, однако затраты в размере 10,4 тыс. руб. считаются реализованными. При составлении плана дополнительных мероприятий можно включить это же мероприятие с приростом уровня механизации на 4 %, при этом затраты составят 24,4 тыс. руб., рост ПТ – 0, 68 %, снижение себестоимости – 0,7 %.

3. Представьте скорректированный годовой план за подписью начальника участка в СУ (табл. 6.22).

4. Рассчитайте плату за кредит на дополнительные мероприятия. Сведения представьте в арбитраж.