- •Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «московский финансово-промышленный университет «синергия»
- •Выпускная квалификационная работа
- •Задание
- •Глава 1. Теоретические основы управления проектом по жизненному циклу 6
- •Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на примере ооо «асмото Славия» 26
- •Введение
- •Глава 1. Теоретические основы управления проектом по жизненному циклу
- •1.1. Понятие жизненного цикла проекта
- •Подходы к определению понятия «проект»1
- •Классификация проектов4
- •1.2. Жизненный цикл проекта и его основные фазы, стадии, этапы
- •Перечень видов работ, которые выполняются в пределах фаз жизненного цикла проектов15
- •1.3. Управление проектом по фазам, стадиям и этапам жизненного цикла
- •Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на примере ооо «асмото Славия»
- •2.1. Общая характеристика деятельности предприятия
- •Состав и структура персонала ооо «асмото Славия» по категориям20
- •Показатели финансовых результатов ооо «асмото Славия» за 2013-2015 гг.21
- •Показатели рентабельности ооо «асмото Славия» за 2013-2015 гг.22
- •2.2. Концептуальный план проекта
- •Спецификация проекта ооо «асмото Славия»24
- •Декомпозиция работ по проекту25
- •Сетевое планирование проекта26
- •2.3. Анализ управления проектом на пред инвестиционной фазе
- •Смета капитальных расходов на организацию отдела продаж страховых продуктов30
- •Команда проекта ооо «асмото Славия» и оплата труда31
- •Стоимость аудита информационной системы и обучения персонала ооо «асмото Славия»
- •Смета инвестиционных затрат по проекту32
- •Расходы на оплату труда персонала отдела ооо «асмото Славия»33
- •Бюджет затрат на рекламу и продвижение34
- •План продаж страховых продуктов и комиссионное вознаграждение36
- •Отчет о финансовых результатах, тыс.Руб.37
- •2.4. Анализ управления проектом на инвестиционной фазе
- •Организационная структура команды проекта представлена на рис. 12.
- •Для системы управления командой и предупреждения конфликтов разработана эффективная модель мотивации команды проекта (таблица 21).
- •Система мотивации команды проекта в ооо «асмото Славия»43
- •2. Позитивный климат в команде.
- •Оценка простых рисков45
- •Наиболее значимые риски проекта46
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение
Состав и структура персонала ооо «асмото Славия» по категориям20
|
Категории работников |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Отклонение 2014-2015 гг. | |||||||
|
| |||||||||||
|
чел. |
уд. вес |
чел. |
уд. вес |
чел. |
уд. вес |
+/ – |
% | ||||
|
Руководители |
10 |
5,1 |
10 |
5,2 |
10 |
5,2 |
0 |
0,0 | |||
|
Торговый персонал |
76 |
39,0 |
75 |
38,9 |
74 |
38,7 |
-1 |
-1,3 | |||
|
Специалисты |
12 |
6,2 |
12 |
6,2 |
12 |
6,3 |
0 |
0,0 | |||
|
Сервисный персонал |
89 |
45,6 |
88 |
45,6 |
87 |
45,5 |
-1 |
-1,1 | |||
|
МОП |
8 |
4,1 |
8 |
4,1 |
8 |
4,2 |
0 |
0,0 | |||
|
Итого: |
195 |
100 |
193 |
100 |
191 |
100 |
-2 |
-1,0 | |||
На протяжении исследуемого периода численность персонала ООО «АСМОТО Славия» меняется незначительно. В 2014 году численность снизилась на 2 человека, и в 2015 году также сократилась на 2 человека, сравнительно с 2014 годом. Общее сокращение прирост за три года составило 4 человека. Численность руководителей, специалистов и МОП не менялась. В целом можно заключить, что структура персонала ООО «АСМОТО Славия» удовлетворительна и отвечает требованиям предприятий автосервисной отрасли.
Согласно Отчета о финансовых результатах (Приложение 2) общая величина выручки от реализации в ООО «АСМОТО Славия», полученной в 2015 году, составила 689027,7 тыс. руб. (таблица 5).
Таблица 5
Показатели финансовых результатов ооо «асмото Славия» за 2013-2015 гг.21
|
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
Отклонение 2014-2015 гг. | |
|
+/- |
% | ||||
|
Выручка |
851853,1 |
571950,2 |
689027,7 |
117077,5 |
20,5 |
|
Себестоимость |
604842,5 |
412281 |
526134,7 |
113853,7 |
27,6 |
|
Валовая прибыль |
247010,6 |
159669,2 |
162893 |
3223,8 |
2 |
|
Коммерческие расходы |
18769,7 |
21276,2 |
28707,1 |
7430,9 |
34,9 |
|
Управленческие расходы |
30947,2 |
37098,6 |
30103,4 |
-6995,2 |
-18,9 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
197293,7 |
101294,4 |
104082,5 |
2788,1 |
2,8 |
|
Проценты к получению |
5069,9 |
994,3 |
850,4 |
-143,9 |
-14,5 |
|
Проценты к уплате |
2028,8 |
4154,9 |
2771,4 |
1383,5 |
33,3 |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
356,6 |
356,6 |
100 |
|
Прочие операционные доходы |
65395,4 |
34400,4 |
29420,9 |
-4979,5 |
-14,5 |
|
Прочие операционные расходы |
59263,5 |
35887,8 |
31186,9 |
4700,9 |
13,1 |
|
Прибыль (убыток) от налогообложения |
206466,7 |
96646,4 |
100752,1 |
4105,7 |
4,2 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
94,7 |
135,4 |
40,7 |
43 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
330,4 |
778 |
447,6 |
135,5 |
|
Текущий налог на прибыль |
41682,4 |
17389,3 |
18338,4 |
949,1 |
5,5 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
164784,3 |
78832 |
81500,3 |
2668,3 |
3,4 |
При этом темп роста объема выручки составил 20,5%. Увеличение выручки от реализации обусловлено ростом объема реализации услуг.
Себестоимость увеличилась в 2015 году на 113853,7 тыс.руб, или на 27,6%. Как видим, рост себестоимости идет высшими темпами, чем выручка, это негативно отражается на росте валовой прибыли (рост 2%).
Одним из основных показателей, характеризующих результаты деятельности организации, является чистая прибыль. За 2015 год объем чистой прибыли ООО «АСМОТО Славия» составил 81500,3 тыс. руб., увеличение сравнительно с прошлым годом составило 2668,3 тыс.руб., или 3,4%.
Доходы от основной деятельности являются стабильными и представляют собой основной источник доходов организации - составляют порядка 90% общего объема доходов. Преобладание доходов от основной деятельности в общих объемах доходов и их стабильность положительно характеризует ООО «АСМОТО Славия».Анализ показателей рентабельности (таблица 6) дает основания для следующих выводов.
Таблица 6