- •Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «московский финансово-промышленный университет «синергия»
- •Выпускная квалификационная работа
- •Задание
- •Глава 1. Теоретические основы управления проектом по жизненному циклу 6
- •Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на примере ооо «асмото Славия» 26
- •Введение
- •Глава 1. Теоретические основы управления проектом по жизненному циклу
- •1.1. Понятие жизненного цикла проекта
- •Подходы к определению понятия «проект»1
- •Классификация проектов4
- •1.2. Жизненный цикл проекта и его основные фазы, стадии, этапы
- •Перечень видов работ, которые выполняются в пределах фаз жизненного цикла проектов15
- •1.3. Управление проектом по фазам, стадиям и этапам жизненного цикла
- •Глава 2. Анализ управления проектом по жизненному циклу на примере ооо «асмото Славия»
- •2.1. Общая характеристика деятельности предприятия
- •Состав и структура персонала ооо «асмото Славия» по категориям20
- •Показатели финансовых результатов ооо «асмото Славия» за 2013-2015 гг.21
- •Показатели рентабельности ооо «асмото Славия» за 2013-2015 гг.22
- •2.2. Концептуальный план проекта
- •Спецификация проекта ооо «асмото Славия»24
- •Декомпозиция работ по проекту25
- •Сетевое планирование проекта26
- •2.3. Анализ управления проектом на пред инвестиционной фазе
- •Смета капитальных расходов на организацию отдела продаж страховых продуктов30
- •Команда проекта ооо «асмото Славия» и оплата труда31
- •Стоимость аудита информационной системы и обучения персонала ооо «асмото Славия»
- •Смета инвестиционных затрат по проекту32
- •Расходы на оплату труда персонала отдела ооо «асмото Славия»33
- •Бюджет затрат на рекламу и продвижение34
- •План продаж страховых продуктов и комиссионное вознаграждение36
- •Отчет о финансовых результатах, тыс.Руб.37
- •2.4. Анализ управления проектом на инвестиционной фазе
- •Организационная структура команды проекта представлена на рис. 12.
- •Для системы управления командой и предупреждения конфликтов разработана эффективная модель мотивации команды проекта (таблица 21).
- •Система мотивации команды проекта в ооо «асмото Славия»43
- •2. Позитивный климат в команде.
- •Оценка простых рисков45
- •Наиболее значимые риски проекта46
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение
Смета инвестиционных затрат по проекту32
|
Статьи затрат |
Тыс.руб. |
% |
|
Капитальные затраты |
259,8 |
11,6 |
|
Оплата труда команды проекта |
1530 |
68,2 |
|
Отчисления в соц.фонды |
397,8 |
17,7 |
|
Аудит информационной системы и обучения персонала |
19 |
0,8 |
|
СУБД «Линтер» |
37,4 |
1,7 |
|
Итого: |
2244 |
100,0 |
Общие затраты составят: 259800+1530000+397800+19000+37400 = 2244 тыс.руб.
Таким образом бюджет проекта (инвестиционные затраты) составляют 2244 тыс.руб.
Необходимо определить текущие затраты на функционирования отдела.
Расходы на оплату труда персонала отдела указаны в таблице 14.
Таблица 14
Расходы на оплату труда персонала отдела ооо «асмото Славия»33
|
Персонал |
Численность |
З/п на мес., тыс.руб. |
Фонд з/п на мес.тыс.руб. |
Фонд з/п на год.тыс.руб. |
|
Руководитель |
1 |
30 |
30 |
360 |
|
Менеджеры |
4 |
30 |
120 |
1440 |
|
Администратор |
1 |
20 |
20 |
240 |
|
Охранник |
1 |
18 |
18 |
216 |
|
Бухгалтер |
1 |
20 |
20 |
240 |
|
Уборщик |
1 |
15 |
15 |
180 |
|
|
8 |
|
223 |
2676 |
Месячный фонд оплаты труда персонала ООО «АСМОТО Славия» составляет 223 тыс.руб., годовой - 2676 тыс.руб.
Отчисления в социальные фонды (26%): 2676*0,26 = 695,8 тыс.руб.
Амортизация по прямолинейному методу (срок 5 лет) составляет 52 тыс.руб. (259800/5).
Расходная часть по рекламе приведена в таблице 15.
Таблица 15
Бюджет затрат на рекламу и продвижение34
|
Статья расходов по рекламе |
Стоимость, тыс.руб. |
|
Создание и продвижение сайта |
30,0 |
|
Ежемесячное обслуживание сайта |
10,0 |
|
Итого |
40,0 |
|
Изготовление листовок 1 тыс. шт. |
2,0 |
|
Изготовление буклетов 1 тыс. шт. |
2,5 |
|
Распространение листовок |
5,0 |
|
Итого |
9,5 |
|
Услуги PR-кампании |
15,5 |
|
Всего |
65,0 |
Прочие операционные затраты на функционирование отдела прогнозируются на уровне 25% от фонда оплаты труда и составляют:
2676*0,25 = 669 тыс.руб.
Общие операционные затраты на функционирование отдела представлены в таблице 16.
Таблица 16
Смета операционных затрат функционирования отдела 35
|
Статьи затрат |
Тыс.руб. |
% |
|
Оплата труда |
2676 |
65,4 |
|
Отчисления в соц.фонды |
695,8 |
17,0 |
|
Амортизация |
52 |
1,3 |
|
Прочие операционные затраты (реклама, аренда, др.расходы) |
669 |
16,3 |
|
Итого: |
4092,8 |
100,0 |
Экономический эффект от внедрения отдела продаж страховых продуктов в отображается в конкретных цифрах.
План продаж страховых продуктов и комиссионное вознаграждение страхового брокера показаны в таблице 17.
Таблица 17