PM_Handbook_final
.pdfДодаток Б. Приклад структури бюджету продукту проекту за окремими статтями витрат (розділ 4.3.7)
|
|
|
|
|
|
Бюджет продукту проекту |
|
|
|
|
||
Назва проекту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Термін виконання проекту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оплата праці |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1 Оплата праці штатних співробітників* |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Код |
|
Код |
Посада в проекті, ПІБ |
Оплата |
Зайнятість |
Оплата праці |
Зайнятість в |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, |
|
|
WBS |
|
робіт |
виконавця |
праці (за |
в проекті, |
в проекті, |
проекті міс. |
|
грн |
грн |
|
|
|
|
|
|
|
умови повної |
% |
грн/міс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зайнятості), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн/міс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
(5) |
(6)=(4)*(5) |
(7) |
(8)=(6)-(7) |
Додатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
Штатними співробітниками проекту можуть бути тільки штатні співробітники організації-заявника, для |
|
|||||||
|
|
|
|
роботи в проекті їх призначають наказом організації. |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
* Примітка 2: |
Всі види роботи (обов’язки), які виконує один штатний співробітник проекту, входять в ОДНУ посаду |
|
|||||||
|
|
|
|
цього співробітника. Оплата праці при цьому розраховують, виходячи з загальної зайнятості співробітника |
|
|||||||
|
|
|
|
в проекті. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. Оплата праці спеціалістів, яких залучають* |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Код |
|
Код |
Посада (вид робіт) |
Оплата |
Кількість |
Зайнятість |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, |
|
||
WBS |
|
робіт |
|
|
|
праці, |
людей |
в проекті |
|
грн |
грн |
|
|
|
|
|
|
|
грн./день |
|
одного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн./час) |
|
співробіт- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ника, дні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(часи) |
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2*3*4) |
(6) |
(7)=(5)-(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Разом: |
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Примітка 1: |
|
Спеціалісти, яких залучають, не є штатними співробітниками організації-заявника, наймаються на |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
роботу в проекті на основі договорів цивільно-правового характеру. |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2. Відрахування з ФОП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
Усього, грн |
|
В наявності, |
Потрібно, |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахувань |
|
|
|
грн |
грн |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
(5)=(3)-(4) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
Відрахування з ФОП штатних співробітників проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управління |
|||||
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Відрахування з ФОП спеціалістів проекту, яких залучили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектами |
2. Обладнання* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Код |
|
Код |
|
Найменування обладнання |
Ціна, грн. |
|
Кількість |
|
Усього, грн |
|
В наявності, |
Потрібно, |
|
|
|
|||||
WBS |
|
робіт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн |
грн |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
(3) |
|
(4)=(2)*(3) |
|
(5) |
(6)=(4)-(5) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Програмне забезпечення* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Код |
|
Код |
|
|
Найменування програмного забезпечення |
|
|
|
Усього, грн |
|
В наявності, |
Потрібно, |
|
|
|
|||||
WBS |
|
робіт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн |
грн |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
(2) |
|
(3) |
(4)=(2)-(3) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
Враховується ліцензійне програмне забезпечення, необхідне для реалізації проекту відповідно до |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
специфіки проекту. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 2: |
Підтвердженням є прайс-листи, копії яких необхідно представити разом з бюджетом. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Оренда приміщень* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
Код |
|
Найменування статі витрат |
Площа |
Ціна 1 |
Кількість |
Усього, грн |
В |
|
Потрібно, грн |
|
|
||
WBS |
|
робіт |
|
|
|
|
орендоваого |
кв.м, грн |
місяців |
|
наявності, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приміщення, |
|
оренди** |
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кв.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2*3*4) |
(6) |
|
(7)=(5)-(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Додатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
|
Підтвердженням є договір оренди, копію якого необхідно представити разом з бюджетом. |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
** Примітка 1: |
|
Кількість місяців оренди не повинна перевищувати терміну реалізації проекту. |
|
|
|
|||||||
5. Зв’язок та комунікації* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Найменування статі витрат |
Ціна, |
Кількість |
Усього, грн |
В |
|
Потрібно, грн |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
грн/месяц |
місяців ** |
|
наявності, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
(5) |
|
(6)=(4)-(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
|
Не входять до складу витрати за абонентське обслуговування телефонної лінії. |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
* Примітка 2: |
|
Якщо в бюджеті проекту передбачені витрати на міжнародні переговори, то фінансові звіти |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
організації міститимуть роздруки переговорів, отриману в оператора послуг зв’язку. |
|
|
243 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 3: |
Система внутрішнього контролю організації-заявника повинна забезпечити роздільний облік |
|
244 |
|||||||||
|
|
|
витрат на зв’язок та комунікацію в проекті. |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
* Примітка 4: |
Підтвердженням є договір або прайс-листи, копію якого необхідно представити разом з |
|
|
|||||||||
|
|
|
бюджетом. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** Примітка 1: |
Кількість місяців не повинна перебільшувати періоду виконання проекту. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Витрати на відрядження співробітників проекту* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування статі |
|
Маршрут |
|
Ціна проїзду |
Кількість |
|
Кількість |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, грн |
|
|
|
|
витрат |
|
(місто) |
|
(проживання), |
люд.- |
|
діб |
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн |
поїздок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
(4) |
|
(5) |
(6)=(3*4*5) |
(7) |
(8)=(6)-(7) |
|
Управління |
|
|
Добові |
|
місто 1 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проїзд |
|
маршрут 1 |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Мешкання |
|
місто 1 |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Проїзд |
|
маршрут 2 |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
проектами |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Мешкання |
|
місто 2 |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Добові |
|
місто 2 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Разом: |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
|
Обґрунтування |
відрядження необхідне для реалізації проекту |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
* Примітка 2: |
Звертаємо увагу, що прийнятними є витрати на поїздки, здійсненні тільки економічним класом. |
|
|
||||||||||
7. Витрачені матеріали, канцелярські приладдя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Найменування статі витрат |
Ціна, грн |
|
Кількість, |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, грн |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
міс. (шт.) |
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
(3) |
(4)=(2)*(3) |
(5) |
(6)=(4)-(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Типографські витрати* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Найменування статі витрат |
Ціна |
Тираж, |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, грн |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
одного |
шт. |
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прим., грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
(5) |
(6)=(4)-(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка 1: |
|
Підтвердженням є договір з |
типографією або калькуляції затрат, копії яких необхідно представити |
|
|
||||||
|
|
|
|
разом з бюджетом. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9. Витрати на проведення заходів (конференцій, семінарів тощо) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування статі |
|
Наймену- |
Ціна проїзду |
Кількість |
Кількість |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, грн |
|
Додатки |
|
|
|
витрат |
|
|
вання |
(мешкання), |
учасників |
діб |
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
заходів |
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(3*4*5) |
(7) |
(8)=(6)-(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Послуги банку* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Найменування статі витрат |
|
% |
Усього, грн |
В наявності, |
Потрібно, грн |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)-(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245 |
Розділ 4 |
|
|
|
|
|
a |
5 |
c |
a |
|
|
4 |
a |
2 |
a |
|
2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
a |
d |
b |
b |
|
|
|
|
b |
|
|
2 |
c |
1 |
c |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
4 |
a |
c |
|
|
1 |
e |
3 |
d |
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
|
|
3 |
g |
4 |
f |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
|
5 |
|
Розділ 5 |
|
|
|
|
|
a |
|
|
2 |
A |
|
1 |
b |
a |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
c |
b |
d |
b |
b |
|
|
3 |
B |
|
2 |
b |
b |
4 |
|
a |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
5 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
c |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
d |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додатки |
Розділ 6 |
|
|
|
|
|
Не містить |
тестових |
завдань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
249