Н.Н. Шаш - Бизнес-план предприятия (2007)
.pdf442 |
Бизнес план предприятия |
– требования к безопасности, цеховые условия. Организация контроля качества материалов, полуфаб#
рикатов и готовой продукции производятся поэтапно:
–в период подготовки заказа в производство;
–в период производства;
–контроль готовой продукции.
Сырье и материалы, применяемые в производстве, проверяются на соответствие ГОСТ и техническим усло# виям (ТУ).
Выпускаемая продукция сопровождается сертифика# том качества, где указываются стандарты используемых материалов, их ГОСТ, ОСТ, технические условия (ТУ).
3.1.3. Кадровое обеспечение
Вопросы кадрового обеспечения деятельности пред# приятия становятся особенно актуальными в связи с наме# ченными настоящим бизнес#планом целями развития предприятия. Повышение качества продукции, техноло# гическое совершенствование производства, введение сис# тем управленческого контроля, внедрение компьютерной техники – все эти факторы чрезвычайно требовательны к кадровым ресурсам. Предприятию требуются как рабочие и специалисты, так и руководители, которые способны ра# ботать в рыночных условиях, брать на себя ответствен# ность в критических ситуациях, и не только справляться с работой в рамках должностных обязанностей, но и разви# вать свою деятельность, свое рабочее место, свой коллек# тив, свое предприятие.
Реализация настоящего плана подразумевает:
–заполнение вакансий, образующихся в связи с реор# ганизацией оргструктуры предприятия и в связи с выхо# дом на пенсии;
–ревизию кадровой документации предприятия с це# лью обеспечения унификации должностных обязаннос#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
443 |
тей рабочих, служащих и управленцев и максимального их согласования между собой;
–создание кадрового резерва для ключевых должнос# тей, а также для должностей, которые должны появиться в перспективе, из лиц, обращающихся в отдел кадров, из ра# бочих, служащих и управленцев конкурирующих органи# заций, из учащихся и выпускников вузов и сузов;
–организацию систематических мероприятий по по# вышению квалификации и освоению новых профессий как с участием в образовательных программах учебных заведений, так и на производстве.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
444 |
Бизнес план предприятия |
3.1.4. Циклограмма производства и реализации продукции (услуг) – схема логистики
Цикл реализации |
|
Цикл производства |
К Л И Е Н Т
Прием заказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюро |
|
Отдел |
|
Филиал |
|
заказов |
|
маркетинга |
|
в Москве |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет стоимости заказа, разработка
технологической
картыFнаряда
Бюро заказов
Производственный отдел
Существующий производственный цикл также содержит несвойственные ему процедуры. Дизайн и верстка про/ дукции должны быть в функциональ/ ном смысле максимально приближены к службам работы с клиентами, с тем, чтобы иметь возможность оперативно вносить изменения в разработанные материалы без помех производствен/ ному процессу.
Вопросы снабжения материалами также более целесообразны в структу/ ре, работающей с клиентами, посколь/ ку это может существенным образом ускорить обеспечение производства.
Экспедирование заказа клиенту
Отдел сбыта
Гараж
В настоящее время функция приема за/ казов рассредоточена по трем независи/ мым подразделениям, что вызывает суще/ ственные трудности в координации дея/ тельности этих подразделений.
Аналогично, функция разработки техно/ логии и, соответственно, ценообразования также рассредоточена по двум независи/ мым подразделениям – бюро зказов и про/ изводственному отделу.
Заявка на материалы |
|
|||
Отдел снабжения |
||||
|
|
|
||
Дизайн и (или) верстка |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Репроцентр |
|
Вывод пленок, изготовление форм |
||||
|
|
|
Репроцентр |
|
Печать заказа |
|
|
||
|
|
|
||
Газетный |
|
Печатно/брошюровочный |
||
|
|
комплекс |
||
комплекс |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Контроль качества материалов и продукции
ОТК
Лаборатория
Послепечатные работы
ПБК
ОТК
Функции сбыта и экспедирования, вы/ деленные в настоящее время в независи/ мые структуры, будет логично объединить в один департамент со службами работы с клиентами с целью обеспечения макси/ мального контроля исполнения заказов и доставки их клиентам.
К Л И Е Н Т
Схема 1. Логистика производственного процесса (современное состояние)
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
445 |
Цикл реализации
Прием заказа
Расчет стоимости |
Департамент |
||
маркетинга |
|||
заказа, разработка |
|||
|
|||
технологической |
|
|
|
|
|
||
картыFнаряда |
|
Бюро заказов |
|
Заявка на |
|
|
|
|
|
||
материалы |
Отдел |
||
Поставка |
снабжения |
||
|
|||
материалов |
|
||
Дизайн и (или) |
Дизайн/бюро |
||
верстка |
|
||
|
|||
Производственные процессы будут преобразованы в отдельные цепочки по принципу технологического соот/ ветствия. Вопросы соответствия техно/ логиям и диспетчеризации заказов в рамках функционального комплекса станут зонами ответственности техно/ логов каждого из комлексов, подотчет/ ных руководителям комплексов. Все производственные и обслуживающие их подразделения будут сосредоточе/ ны в производственном департаменте.
Экспедирование заказа клиенту
Склад
Гараж
Цикл производства
К Л И Е Н Т
В ходе реализации плана все функции, связанные с взаимоотношениями с клиента/ ми, – прием заказа, разработка технологии, обеспечение материалами, дизайн, верстка, экспедирование и сдача/приемка товара – будут сосредоточены в одном департаменте с целью обеспечения максимально эффек/ тивной координации этих смежных служб. Также этот департамент будет нести функции продвижения издательства на рынках.
Газетный |
|
Офсетный |
|
Флексографский |
|
||
комплекс |
|
комплекс |
|
комплекс |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технолог |
|
Технолог |
|
Технолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывод пленок, |
|
|
|
|
|
|
|
|
изготовление |
|
|
|
|
|
|
|
форм |
|
|
|
|
|
|
|
Репроцентр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Печать заказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газетный |
|
ПБК |
|
Флексографский |
|
|
|
комплекс |
|
|
|
комплекс |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Послепечатные |
|
|
|
|
|
|
|
|
работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПБУ |
|
Отделочный |
|
|
|
|
|
|
|
участок |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль качества |
|||
|
|
|
ОТК |
||||
|
|
|
|
|
продукции |
||
|
|
|
|
||||
Функции сбыта и экспедирования, а так/ же снабжения и организации склада, отне/ сены будут к департаменту маркетинга, что позволит сделать взаимоотношения с клиен/ тами максимально гибкими, а обеспечение производства – максимально оперативным.
К Л И Е Н Т
Схема 2. Логистика производственного процесса (планируемое состояние)
446 |
Бизнес план предприятия |
3.1.6. Оборудование, оснастка и инструмент
Перечень основного оборудования, задействованного в производстве печатной продукции издательства «Сло# во», приведен в нижеследующей таблице.
№ |
Наименование оборудования |
Год |
Год ввода |
Прочее |
|
выпуска |
в экспл. |
||||
|
|
|
|||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. ПБК |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Плоско/печатная машина ПС/1 |
|
|
|
|
1974 |
1974 |
|
|||
1.3 |
Нитко/швейная машина 381/Ie/А34 |
|
|
|
|
1971 |
1971 |
|
|||
1.4 |
Фальц. ножевая машина БФА/2 |
|
|
|
|
1968 |
1968 |
|
|||
1.5 |
Автомат бесш. скрепл. блоков ПОНИ/5 |
|
|
|
|
1975 |
1975 |
|
|||
1.6 |
Однонож. бумагорезальная машина |
|
|
4 шт. |
|
1971 |
1972 |
||||
|
SEIPA/132р |
1988 |
1988 |
|
|
|
|
1985 |
1985 |
|
|
|
|
1982 |
1982 |
|
|
1.7 |
Проволоко/швейная машина БШП/30 |
|
|
|
|
1981 |
1981 |
|
|||
1.8 |
Проволоко/швейная машина БШП/4 |
|
|
2 шт. |
|
1974 |
1981 |
||||
|
|
1964 |
1964 |
|
|
1.9 |
Высекальный автомат «ЕВРОПА/ES» |
|
|
|
|
1971 |
1971 |
|
|||
1.10 |
Машина припрессовки пленки |
|
|
|
|
1976 |
1977 |
|
|||
|
«Макси/Бонд» |
|
|
|
|
1.11 |
Фальцевальная машина |
|
|
|
|
1989 |
1989 |
|
|||
|
«Мультиэффект» |
|
|
|
|
1.12 |
Печатная двухкрасочная офсетная |
|
|
|
|
1998 |
1998 |
|
|||
|
машина «Polli 226АПН» |
|
|
|
|
1.13 |
Машина ротационная офсетная |
|
|
|
|
1983 |
1984 |
|
|||
|
2ПОЛ/71/2 |
|
|
|
|
1.14 |
Офсетная печатная машина «Ромайор» |
|
|
2 шт. |
|
1981 |
1996 |
||||
|
|
1978 |
1996 |
|
|
1.15 |
Бумагорезательная машина «Seipa – |
|
|
|
|
1982 |
1983 |
|
|||
|
168/У» |
|
|
|
|
1.16 |
Машина листорезательная, |
|
|
|
|
1986 |
1987 |
|
|||
|
ротационная, 4/х рулонная 2ЛР/4/120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
|
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
447 |
||||||||
|
№ |
|
Наименование оборудования |
|
Год |
|
Год ввода |
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
выпуска |
|
в экспл. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
|
1.17 |
|
Листорезательная машина ЛР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1967 |
|
1979 |
|
3 шт. |
|
||
|
|
|
|
|
1967 |
|
1968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 |
|
1977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
|
Пресс печатно/позолотный БПП/75; |
|
1991 |
|
1994 |
|
2 шт. |
|
|
|
|
ПЗ/1м |
|
1990 |
|
1994 |
|
|
|
|
1.19 |
|
Станок картонорезальный КН/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1968 |
|
1994 |
|
|
|
||
|
1.20 |
|
Машина листовая ротационная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 |
|
2000 |
|
|
|
||
|
|
|
офсетная 2ПОЛ/71/2 |
|
|
|
после |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонта |
|
|
|
|
1.21 |
|
Бумагорезательная машина БР/72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 |
|
1995 |
|
|
|
||
|
1.22 |
|
Пресс переплетно/обжимной ЗБПК/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 |
|
1993 |
|
|
|
||
|
1.23 |
|
Трех/ножевая бумагорезательная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 |
|
1997 |
|
|
|
||
|
|
|
машина/автомат SDU/EZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24 |
|
Паковально/обжимной пресс БМП |
|
1968 |
|
1968 |
|
4 шт. |
|
|
|
|
2. ЦДП – формное отделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
Копировальная рама «Центаури» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 |
|
1981 |
|
|
|
||
|
|
|
Копировальная рама «Ультроплан» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 |
|
1981 |
|
|
|
|
|
|
|
Копировальная рама «ФКР/115» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
Контактно/копировальная рама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 |
|
1978 |
|
|
|
||
|
|
|
«Климш» |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
Контактно/копировальный станок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
|
1977 |
|
|
|
||
|
|
|
2РКС/70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
|
Проявочная установка РПУ/70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 |
|
1984 |
|
|
|
||
|
2.5 |
|
Фотоаппарат AHZ/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 |
|
1989 |
|
|
|
||
|
2.6 |
|
Пробопечатный станок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 |
|
1980 |
|
|
|
||
|
|
|
«Зетаконте –701а» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Газетный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
Агрегат газетной офсетной рулонной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 |
|
1998 |
|
|
|
||
|
|
|
печати ПОГ/168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
Рулонная печатная машина FAST/300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 |
|
1992 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
448 |
|
Бизнес план |
предприятия |
|
|
|
||||
|
№ |
|
Наименование оборудования |
|
Год |
|
Год ввода |
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
выпуска |
|
в экспл. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
Машина рулонной ротационной |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
1987 |
|
1987 |
|
|
|
|
|
|
|
офсетной печати ПОГ/60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машина для обвязки пачек МОПК/1м |
|
|
|
|
|
7 шт. |
|
|
3.4 |
|
|
1988 |
|
1988 |
|
|
||
|
|
|
Пачковязальная машина МОП/2 |
|
|
|
|
|
2 шт. |
|
|
3.5 |
|
|
1990 |
|
1990 |
|
|
||
|
|
|
Транспортер газетный ТГМ |
|
|
|
|
|
4 шт. |
|
|
3.6 |
|
|
1985 |
|
1985 |
|
|
||
|
|
|
4. ПечатноFкартонажный цех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тигельный автомат ГРЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
|
1985 |
|
1985 |
|
|
|
|
|
|
|
Плоскопечатная машина ПС/1М |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
|
|
1975 |
|
1976 |
|
|
|
|
|
|
|
Машина печатная тигельная ПТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однокрасочная офсетная машина |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
|
|
1967 |
|
1968 |
|
|
|
|
|
|
|
РЕО4/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Печатно/высекальный автомат |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
|
|
1974 |
|
1974 |
|
|
|
|
|
|
|
ДО/53/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машина проволокошвейная БШП/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
|
|
1967 |
|
1967 |
|
|
|
|
|
|
|
Листорезательная машина ЛР |
|
|
|
|
|
2 шт. |
|
|
4.7 |
|
|
1964 |
|
1964 |
|
|
||
|
|
|
|
|
1964 |
|
1964 |
|
|
|
|
4.8 |
|
Пресс печатно/позолотный БПП/75 |
|
1991 |
|
1994 |
|
|
|
|
4.9 |
|
Бумагорезательная машина МS 115/1 |
|
|
|
1968 |
|
2 шт. |
|
|
|
|
Пресс штанцево/высекальный ТС/96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10 |
|
|
1976 |
|
1976 |
|
|
|
|
|
|
|
Офсетная печатная машина «Ромайор» |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11 |
|
|
1983 |
|
1983 |
|
|
|
|
|
|
|
Пресс позолотный ПЗ/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12 |
|
|
1974 |
|
1974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6. Перечень имеющегося оборудования
В порядке реализации настоящего бизнес#плана в час# ти оптимизации работы печатно#брошюровочного ком# плекса планируются следующие мероприятия:
1.Переработать внутренние технологические инст# рукции и рекомендации по использованию в офсет#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
449 |
ном производстве различных сортов и форматов за# печатываемых материалов с целью достижения тре# буемых стандартов качества.
2.Совместно с финансовыми службами предприятия исследовать возможность реструктуризации себес# тоимости, с тем, чтобы загрузить наиболее полно оборудование в соответствии с форматом печати («Полли#266» и «Ромайор»). Рассмотреть вопрос при# обретения оборудования для малых тиражей.
3.Исследовать вопросы расширения возможностей дополнительного облагораживания продукции, используя имеющееся оборудование (холодное и горячее тиснение фольгой, применение ПВХ#пле# нок, «астролонов», блинтовое и конгревное тисне# ние на бумагах и плотных материалах, ламиниро# вание и др.).
4.Исследовать возможность приобретения вибраци# онного сталкивателя.
5.Исследовать возможность разработки (или модифи# кации имеющегося) оборудования для производства конвертов.
В части оптимизации работы газетного комплекса пла# нируется реализовать следующие шаги и мероприятия:
1.Внедрить печать газет красочностью 4+2 на машине «ФАСТ#300». При модернизации «ФАСТ#300» необ# ходима установка фальцаппарата, нужная для на# дежности работы новых секций.
2.Принять меры к загрузке работой машины «ПОГ# 60», способной печатать продукцию форматов А3# 4(2+1) и А4#8(2+1), бланочную и беловую продук# цию объемом от А4#8 до А4#40 (5 тетрадей А4#8) с по# следующим шитьем на ВШРА.
3.«ПОГ#168» – универсальная машина, работает с форматов 84, 126, 168. При полной загрузке по втор#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
450 |
Бизнес план предприятия |
никам необходимо работать со 168 формата для уве# личения производительности и сокращения времени печати, что даст возможность уплотнить график и увеличить количество наименований выхода газет в этот день, сократит износ красочных и увлажняю# щих валов, декелей и приведет к увеличению качест# ва продукции.
4.Главная слабость «ПОГ#168» – электронное обору# дование, которое в процессе работы в связи с пере# падом температур часто выходит из строя, что при# водит к простоям и срывам графика печати газет. Необходимо исследовать возможность установки нового электронного блока управления, который компактен, позволяет определять неисправности в машине перед пуском процесса печати и диагности# рует неисправности непосредственно во время рабо# ты машины.
5.Рассмотреть вопрос о приобретении минимум 2 но# вых пачко#вязальных машин на более производи# тельные и цикличные.
3.1.7.Комплектующие и материалы
Главная задача материально#технического снабже# ния состоит в том, чтобы в установленные сроки обеспе# чить работу производств издательства необходимыми материалами и комплектующими, следить за качеством поступающих материалов на предмет соответствия их ГОСТам и ТУ.
При выборе партнеров приоритет отдается таким по# ставщикам, у которых соотношение цена/качество и сроки поставки были бы оптимальными. Имея возмож# ность свободного выбора поставщиков, отдел материаль# но#технического снабжения приобретает материалы по самым низким ценам из предложенных. В настоящее
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
451 |
время издательство не практикует заключение долго# срочных договоров на поставки материалов и комплекту# ющих, что дает дополнительные возможности мобильно сменить поставщика на предложившего более выгодные условия.
Тем не менее, в будущем, в отношении поставок мате# риалов и комплектующих стратегическим партнерами из# дательства будут становиться организации, практикую# щие в двусторонних отношениях большие товарные кре# диты на продолжительный срок и дающие возможность отслеживать рыночные колебания цен на материалы.
Вид материалов |
Поставщики |
|
Бумага офсетная, этикеточная |
«Невская бумага», «Берег», «Регент/Арт», |
|
|
«Комус/Полиграф» |
|
Офсетные пластины |
«Реалайн», «Print House», «IPRIS», «YAM international» |
|
Офсетные краски |
«Сан/Кемикал», «Print House», «Торжокский завод |
|
|
полиграфических красок» |
|
Фототехническая пленка |
«Апостроф», «Паритет/центр», «Print House» |
|
Вспомогательные материалы |
«Итрако», «Интрако», «IPRIS», «Электрограф Инк», |
|
|
«Холдинг/Век», «DAY international» |
Таблица 7. Основные поставщики материалов
Нужно отметить, что газетная бумага также является оптовым сырьем, но редакции печатаемых газет обеспечи# вают себя бумагой самостоятельно. При этом издательст# во страхует себя от неплатежеспособных редакций.
Рынок полиграфии Саратовской области позволяет со# здать местную сбыто#снабженческую базу, которая могла бы реализовывать материалы по оптимальным ценам со склада в Саратове. Наличие собственного транспорта и складских помещений позволяют рассматривать вопрос о создании такого центра на базе издательства «Слово».
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru