Н.Н. Шаш - Бизнес-план предприятия (2007)
.pdf402 |
Бизнес план предприятия |
Контингент покупателей, объем платежеспособного спроса на первые два года (копии контрактов или запросов)
Потенциальными потребителями предлагаемой АИС являются:
1)предприятия инновационного малого бизнеса, стал# кивающиеся в своей оперативной деятельности с пробле# мами, связанными с защитой и контролем за использова# нием объектов ИС;
2)предприятия среднего бизнеса сферы НИОКР;
3)предприятия сферы шоу#бизнеса для защиты и про# дажи прав на свои авторские программы и проекты;
4)крупные промышленные предприятия и коммерче# ские фирмы, использующие в хозяйственном обороте объекты интеллектуальной собственности;
5)государственные структуры, деятельность которых связана с регулированием вопросов, возникающих между предприятиями по поводу использования в хозяйствен# ном обороте объектов ИС;
6)физические лица, интересующиеся проблемами
всфере ИС;
7)учебные заведения, занимающиеся подготовкой специалистов по регистрации, учету, использованию и ох# ране объектов ИС.
В настоящее время ведутся переговоры по поводу подпи# сания протоколов намерений по заключению договоров на поставку автоматизированной информационной системы «Защита». Получены ответы от региональных Центров науч# но#технической информации, в том числе Татарского, Став# ропольского и Пермского ЦНТИ, готовых рассмотреть пред# ложения по заключению договора о дилерском сотрудниче# стве по продаже автоматизированной информационной сис# темы, а также о возможности привлечения специалистов корпорации «ТЕХНОЦЕНТР» к проведению семинаров по использованию объектов ИС, в том числе корпоративных.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
403 |
Проведенные исследования позволили выяснить объем платежеспособного спроса на первые два года после оконча# ния проекта, который составит приблизительно 500 экземп# ляров продукции в год с возможной допечаткой тиража. Перспективы развития рынка программных продуктов и по# вышение интереса к сфере использования объектов ИС поз# воляют прогнозировать увеличение объемов продаж и соот# ветствующую загрузку производственных мощностей пред# приятия. В следующие годы предполагается увеличить объем выпускаемой и реализованной продукции на 15–20%.
Основными факторами, влияющими на расширение рынка нового продукта, являются:
1)новизна и востребованность предлагаемого про# граммного продукта;
2)возможность появления новых рынков сбыта;
3)расширение ассортимента предлагаемых образова# тельных мультимедиа#программ.
Ориентировочная цена и себестоимость (калькуля ция в расчете на единицу продукции, планируемая при быль на единицу продукта)
Статьи расходов |
2003 г. |
Сырье и материалы |
|
89,00 |
|
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|
37,00 |
|
Транспортные расходы |
|
1,20 |
|
Коммунальные услуги |
|
8,20 |
|
ФЗП работников |
|
6,25 |
|
Начисление на ФЗП (единый социальный налог) |
|
2,24 |
|
Амортизация ОПФ |
|
4,25 |
|
Производственная себестоимость |
|
148,14 |
|
Коммерческие расходы |
|
13,75 |
|
Полная себестоимость товарной продукции – всего |
|
161,89 |
|
Прибыль |
|
6 038,00 |
|
Свободная отпускная цена |
|
6 200,00 |
Таблица 1. Калькуляция в расчете на единицу (в руб.)
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
404 |
Бизнес план предприятия |
Ориентировочная цена продукции составит: 6200 руб. Себестоимость продукции составит: 161,89 руб. После выхода на запланированный объем выпуска ав#
томатизированной информационной системы прибыль составит: 3019,00 тыс. руб.
Объемы продаж и цены конкурентов
В числе лидеров на рынке информационных систем на компакт#дисках можно назвать Электронное издательство «Равновесие#медиа», которое в настоящее время выпуска# ет более 25 наименований компакт#дисков разной направ# ленности, в том числе системы оперативного учета и ана# лиза, применяемые в бухгалтерском учете. Цены на дан# ное программное обеспечение находятся в пределах от 6240 до 8480 руб. за одно рабочее место. Однако ни один из программных продуктов, предлагаемых на российском мультимедийном рынке, нельзя сравнивать с АИС, пред# лагаемой корпорацией «ТЕХНОЦЕНТР», так как она пред# ставляет собой уникальное сочетание базы данных с ин# терактивной обучающей программой, что делает ее гораз# до более функциональной, чем любое другое программное обеспечение. Кроме того, на российском рынке полно# стью отсутствуют автоматизированные информационные системы, посвященные проблемам, связанным с пробле# мами оборота и использования объектов АИС в хозяйст# венной деятельности предприятий.
Все вышесказанное не позволяет провести корректное сравнение существующего программного обеспечения с новой разработкой компании «ТЕХНОЦЕНТР». Однако существующий реальный спрос на различные программ# ные продукты позволяет спрогнозировать достаточный спрос на новую АИС. Несмотря на то что мультимедийный рынок в России, представленный на 90% московскими ком# паниями, только начинает развиваться, имеется достаточ# ный спрос с положительной динамикой изменения на ин#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
405 |
формационно#справочные системы, о чем свидетельствует объем производства и продаж выпускающихся продуктов компании «ТЕХНОЦЕНТР», в 2000 году он составил – 315 тыс. руб.; в 2001 – 350 тыс. руб.; в 2002 – 385 тыс. руб.
Наименование продукции |
Объем |
Поставлено |
Общий объем |
Доля поставки |
|
произFва |
на рынок |
поставки на рынок |
на рынок |
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
всеми |
предприятием, |
|
|
|
хозяйствующими |
% к общему |
|
|
|
субъектами, |
объему поставок |
|
|
|
тыс. руб. |
|
Автоматизированные |
|
|
– |
|
1050 |
1050 |
100 |
||
информационно/ |
|
|
|
|
справочные программы |
|
|
|
|
Таблица 2. Характеристика участия предприятия на товарном рынке
Схема распространения продукта, способы стимули рования продаж
Предприятие «ТЕХНОЦЕНТР» будет использовать сбытовую стратегию, ориентирующуюся на систему ФОССТИС, создание общественного мнения (паблик ри# лейшенз), которая будет предусматривать:
1)рекламную деятельность (рекламные буклеты, ис# пользование рекламы в прессе, на Интернет#сайтах);
2)формирование базы данных и адресная рассылка по электронной почте рекламных материалов по продукту;
3)создание и регулирование коммерческих связей че# рез посредников, дилеров, агентов;
4)организацию и участие в выставках, ярмарках;
5)презентацию продукции специально для потенци# альных потребителей.
Основная задача мероприятий ОС будет заключаться
ввыведении на рынок «Товаров рыночной новизны» для завоевания определенной доли рынка. Проводимые меро# приятия будут обращены к потребителям и посредникам.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
406 |
Бизнес план предприятия |
Главная задача СТИС по отношению к потребителям бу# дет заключаться в предложении им определенной выгоды («бонусные» скидки за объем, рассрочка платежа, бес# платная передача товара во временное пользование «на пробу»). Для посредников будут предоставляться различ# ные стимулирующие их работу льготы (скидки с продаж# ной цены). Будет проведена активная работа со всеми по# тенциальными потребителями нового программного про# дукта, которыми являются:
1)предприятия инновационного малого бизнеса;
2)средние по размерам предприятия, занятые в сфере НИОКР;
3)предприятия сферы шоу#бизнеса;
4)крупные промышленные предприятия и коммерче# ские фирмы;
5)государственные структуры, деятельность которых связана с регулированием вопросов, возникающих между предприятиями по поводу использования в хозяйствен# ном обороте объектов ИС;
6)региональные Центры научно#технической инфор# мации;
7)учебные заведения.
Реализация АИС будет осуществляться методом целе# вых адресных продаж. В целях продвижения нового про# граммного продукта предполагается разработать и прове# сти презентацию АИС «Интеллектуальная собственность
вмалом бизнесе». Предполагается интенсивное участие
ввыставках и конференциях: Международный Москов# ский салон инвестиций и инноваций (февраль 2007 г.); Вы# ставка#медиатека г. Москва (март 2007 г.); 13#я Ежегодная Специализированная выставка информационных техно# логий г. Санкт#Петербург (ноябрь 2007 г.); 3#я Ежегодная Всероссийская конференция «Информация, инновации, инвестиции» г. Пермь (ноябрь 2007 г.).
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
|
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
407 |
|||
|
Элементы |
|
Характеристики |
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Платежеспособный спрос |
|
Средний |
|
|
|
|
|
|||
2. |
Состояние спроса (по видам маркетинга) |
|
Стабильный, с возможностью последующего роста |
|
|
3. |
Тип маркетинга |
|
развивающий |
|
|
4. |
Стадия жизненного цикла |
|
внедрение |
|
|
5. |
Товарная политика |
|
Улучшение качества |
|
|
|
|
|
Поставка в разной комплектации |
|
|
|
|
|
Создание модификаций |
|
|
6. |
Ценовая политика |
|
Удержание стабильной цены на рынке |
|
|
|
|
|
|||
7. |
Сбытовая политика |
|
Адресная политика целенаправленного сбыта |
|
|
8. |
Сервисная политика |
|
Пред/ и после продажное консультационное |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
обслуживание |
|
|
9. |
Маркетинговые действия |
|
Дальнейшее исследование рынка с целью его |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
расширения |
|
|
Таблица 3. План маркетинга
План мероприятий по достижению намечаемого объе# ма продаж АИС построен на четкой маркетинговой ориен# тации на потребителя, включающий знание его запросов, уникальности и адресности продукции, высококачествен# ное консультационное пред# и послепродажное обслужи# вание, доступную цену, своевременность поставок, на# дежность, стабильность.
Для продвижения нового продукта предлагается стра# тегия маркетинга, направленная на интенсивный рост, что предполагает:
1)возможный рост объема выпуска продукции при су# ществующей производственной мощности;
2)глубокое внедрение в структуру рынка и на новые рынки;
3)совершенствование товара, возможность предло# жения модификаций.
Товарная политика ЗАО «ТЕХНОЦЕНТР» предполага# ет обеспечение эффективного с коммерческой точки зре# ния формирования ассортимента различных модифика# ций предлагаемых программных продуктов, гибкое при#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
408 |
Бизнес план предприятия |
П/п |
Наименование этапа |
|
|
1.Разработка методики и организационной схемы мониторинга использования объектов ИС с учетом организационно/ экономических, организационно/правовых форм хозяйствования
2.Разработка программного обеспечения АИС
3.Апробация организационной схемы информационного и программного обеспечения мониторинга на малых предприятиях
4.Выпуск пилотной серии программы на CD (300 штук)
5.Продвижение новой продукции
Виды работ |
Сроки |
|
|
исполнения |
|
Приобретение оборудования и необходимых расходных |
Январь–март |
|
материалов |
2006 г. |
|
Постановка задачи и управление разработкой |
|
|
Разработка информационно/логической структуры БД |
|
|
Подготовка и систематизация исходного материала |
|
|
Оформление контрольных примеров |
|
|
Разработка сценария |
|
|
Разработка вопросника |
|
|
Формирование базы данных объектов ИС |
Апрель–июль |
|
Создание нормативно/правовой базы ИС |
2006 г. |
|
Разработка справочно/информационной базы |
|
|
Разработка обучающей интерактивной компьютерной |
|
|
программы |
|
|
Тестирование программного обеспечения |
Август– |
|
Проведение мониторинга использования объектов ИС |
сентябрь |
|
Доведение результатов проекта до всех |
2006 г. |
|
заинтересованных сторон |
|
|
Получение сертификатов и свидетельств на регистрацию |
|
|
АИС |
|
|
Разработка упаковки на новую продукцию |
Октябрь– |
|
Подготовка руководства по пользованию и инструкции |
ноябрь |
|
по инсталляции |
2006 г. |
|
Изготовление всего комплекта поставки |
|
|
Формирование базы данных и адресная рассылка по |
Декабрь |
|
электронной почте рекламных материалов по продукту |
2006 г. |
|
Разработка технического предложения на презентацию |
|
|
и проведение презентации |
|
|
Участие в выставочной деятельности |
|
|
Организация и проведение обучающих семинаров |
|
Таблица 4. Календарный график реализации проекта и производства продукции (АИС «Защита»)
способление к рыночным условиям. Товарная стратегия компании предусматривает:
1)учет требований потребителя к дизайну и характе# ристикам предлагаемых программных продуктов;
2)различную комплектацию при поставке;
3)создание различных модификаций базового про# граммного обеспечения.
Ценовая политика по программным продуктам увязана
собщими целями предприятия и включает формирование
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
409 |
кратко# и долгосрочных целей, исходя из спроса на про# дукцию и цен возможных конкурентов.
Ценовая стратегия будет базироваться на товарной по# литике и предполагает:
1)использование гибкой системы цен в зависимости от модификации и комплектации автоматизированной ин# формационной системы;
2)европейское качество программного продукта;
3)разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставок.
Техническое обеспечение реализации проекта Необходимые мощности и план их создания, приоб
ретаемое оборудование, производственная кооперация
Разработка и выпуск нового программного продукта будет организована на имеющихся производственных
№ |
Наименование |
КолF |
Тип или модель |
Стоимость, |
п/п |
оборудования, |
во |
|
тыс. руб. |
|
технических |
|
|
|
|
средств |
|
|
|
1. |
Компьютер |
2 |
CD/ReWriter 40x/10x/40x NEC NR/9100A IDE (OEM), SVGA 64Mb |
65,84 |
|
(рабочее место) |
|
<AGP> DDR <GeForce4 MX/440>+TV Out, HDD 40.0 Gb IDE Maxtor |
|
|
|
|
D540 (4K040H2/4D040H2/K2) UDMA100 5400 rpm, FDD 3.5, Кл/ра |
|
|
|
|
Win98 <PS/2>, Колонки Genius SP/G16 (16 W), Корпус Miditower ATX |
|
|
|
|
300W (для P4), CPU Pentium 4 1.5 GHz/ 400MHz /256K BOX 478/PGA, |
|
|
|
|
M/B GigaByte GA_81RX Socket478 <i845D> AGP+SB Creative CTI5880 |
|
|
|
|
U100 ATX 2DDR DIMM, 17» MONITOR 0.24LG Flatron 795 FT Plus + Hub |
|
|
|
|
4/port USB TCO/99, коврик для мыши с рисунком, UPS 525VA |
|
|
|
|
PowerCom Back, SAMSUNG DDR DIMM 526 Mb SDRAM <PC/2100>, |
|
|
|
|
COMPEX ReadyLink RE100TX Карта Fast E/net PCI 10/100 MBit/S, Genius |
|
|
|
|
NetScroll+Plus3 btn+Roll PS/2 (Roll.function only for Win”98), IDE Cable |
|
|
|
|
(3 connectors), SB Creative Live 5.1 (OEM) PCI SB0100 |
|
|
|
|
<EMU10K1>+Analog/Dig.Out, FrontOut, RearOut. |
|
2. |
Принтер |
1 |
Epson Stylus Photo 950 (A4 2880dpi, 6 красок, USB) |
17,72 |
3. |
Сканер |
1 |
HP ScanJet 4400C (C9877A) (A4 Color, plain, 1200*1200dpi, EPP/USB) |
4,19 |
4. |
Цифровая |
1 |
MINOLTA DiMAGE F 100 (Digital, 2272*1704, 3xZoom, 16Mb, 1.5.»LCD, |
19,83 |
|
фотокамера |
|
TV Out, USB) |
|
5. |
ЛСД/проектор |
1 |
|
127,87 |
6. |
Система защиты |
1 |
StarForce Professional |
9,27 |
|
от копирования ПО |
|
|
|
|
Всего: |
|
|
244,73 |
Таблица 5. Потребность в дополнительном оборудовании и других технических средствах
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
410 |
Бизнес план предприятия |
|
|
|
||||||||||
|
Наименование вида материальных |
|
Потребность в ресурсах на реализацию |
|
Поставщики |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
ресурсов |
|
|
проекта на 2006 г. тыс. руб. |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
I квартал |
|
II квартал |
|
III квартал |
|
IV квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Материалы – всего, в том числе расходные |
|
|
|
|
|
13,67 |
|
Фирмы |
|
||||
|
|
43,50 |
|
20,00 |
|
9,00 |
|
|
|
|
||||
|
материалы, исходные материалы, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Москвы |
|
|
необходимые для производства продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупные комплектующие – всего, в том |
|
23,00 |
|
20,50 |
|
10,70 |
|
|
20,00 |
|
Фирмы |
|
|
|
числе сырье и полуфабрикаты, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Москвы |
|
|
необходимые для тиражирования АИС, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сопроводительной документации и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
66,50 |
|
40,50 |
|
19,70 |
|
|
33,67 |
|
|
|
Таблица 6. Потребность в материальных ресурсах
площадях как с использованием существующего оборудо# вания, так и привлечением дополнительного, приобретен# ного на средства Фонда.
Собственные основные средства, которые будут задей# ствованы в ходе проекта, – компьютерное и сетевое обо# рудование, используемое в процессе разработки и выпус# ка опытной партии АИС.
Дополнительное оборудование, которое предполагает# ся приобрести на средства Фонда, включает:
1) 2 рабочих места в соответствии со следующей при# веденной ниже конфигурацией, которые будут использо# ваться в ходе разработки автоматизированной информа# ционной системы, стоимостью 32 920 руб. (всего – 65 840 руб.);
2)принтер (1), стоимостью 17 720 руб.;
3)сканер (1), стоимостью 4190 руб.;
4)цифровая фотокамера, стоимостью 19 830 руб.;
5)ЛСД#проектор для проведения презентаций про# дукции, обучающих семинаров, участия в выставках
иконференциях, стоимостью 127 870 руб.
Итого, всего необходимо 5 единиц оборудования на сумму 235 450 руб. 00 коп.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
411 |
Вклад организации составляет 10 единиц компьютер# ного и сетевого оборудования (8 рабочих мест, 1 принтер, 1 ксерокс) на общую сумму 330 000 руб.
Кроме того, для реализации проекта потребуется при# обрести специальную систему защиты от копирования ПО на сумму 9270 руб. 00 коп.
План обеспечения материалами, сырьем, комплекту ющими
Для успешной реализации проекта, разработки и тира# жирования автоматизированной информационной систе# мы, ее эффективного продвижения на целевом рынке не# обходим целый ряд видов расходных материалов, в том числе сырье, комплектующие и полуфабрикаты: компакт# диски, упаковочный материал, картриджи и т. д. Предпо# лагается, что автоматизированная информационная сис# тема будет выпускаться в упаковке различного вида и в различной комплектации, в зависимости от предпочте# ний клиентов и от целевого рынка.
Методы контроля качества и схема сертификации продукта
В ходе контроля качества автоматизированной инфор# мационно#справочной системы проводятся следующие необходимые мероприятия:
1)проверка информационной целостности АИС;
2)проверка согласования работы с различными опе# рационными системами;
3)проверка требований к памяти и быстродействию;
4)проверка выявления ограничений в работе;
5)орфографическая проверка;
6)проверка гиперссылок;
7)проверка шрифтов;
8)проверка программы на сбой;
9)проверка читабельности;
10)проверка дизайна рисунков;
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru