Программа развития предприятия
Прогнозирование объема хранения груза
При рассмотрение «графика продаж с 2007 года по настоящее время» (рисунке 2.1) прослеживается тенденция роста со спадами в годы кризиса. В 2007 году максимум был 9413т. в месяц, далее идет спад из-за сезонности продукции. В апреле 2008 склад заполняется больше чем на 10000т., но из-за всемирного экономического кризиса с октября 2008 по середину 2009 года происходит резкое падение спроса и продажи уменьшаются до 4000 т. в месяц. После выхода из кризиса в апреле 2011 года восстанавливается объем продаж и склад полностью заполнен. Но снова происходит снижение из-за сезонности вперемешку с очень завышенными ценами относительно конкурентов.
Рисунок 2.1 График заполнения складских площадей.
Спрогнозируем необходимую вместимость склада до 2019 год с учетом данных за все шесть лет, с учетом сезонности, случайных отклонений (например в годы кризиса) и другие важные для этого прогноза факторы (например увеличение пропускной способности, цех механообработки, новое оборудование и тд).
Воспользуемся методом экстраполяции тренда. На рисунке 2.2 представлены итоги прогноза по методу экстраполяции тренда. Полный расчет прогноза продаж со всеми формулами приведен в Приложении А.
Рисунок 2.2 Итоги анализа по методу экстраполяции тренда
Тренд на рисунке 2.2 показывает небольшое восходящее движение, его доверительный интервал на конец прогнозируемого периода лежит и пределах от 3784т. до 10788т. Данные имеют большой разброс из-за ряда факторов описанных выше (экономический кризис, завышенные цены и тп), но после каждого внешнего воздействия на металлоцентр, спрос восстанавливается и имеет предпосылки к росту. Хоть статистические данные и не сохранились, но сотрудники говорят, что до кризиса происходил постоянный рост продаж. В 2010 и 2011 годах в месяцы сезонного всплеска продаж, с середины весны до середины осени, склад был полностью заполнен. Тренд с учетом сезонной компоненты так же показывает рост и выходит за 10500 т. Так же следует учесть, что эксперты обещают рост минимум на 30% с увеличением пропускной способности склада, из-за появления двух новых подъездов погрузки для автотранспорта и отсутствия простоев машин. Также привлечению новых клиентов поспособствует появление цеха механообработки. Общий рост продаж на маталлоцентре, при стабильной экономической ситуации в мире, в направление движения полученного тренда и появлению новых услуг, должен составить минимум 40-50%. На рисунке 2.3 представлен прогноз с учетом сезонности и мнения экспертов.
Рисунок 2.3 Прогноз по методу тренда с учетом сезонности и мнения экспертов.
Анализируя полученный прогноз на рисунке 2.3, продажи увеличатся до 115700 тонн в год, а потребная вместимость складского помещения будет в районе 15000 тонн в период сезонности и в районе 11000 тонн в самом худшем варианте. Этот прогноз является основой проектирования нового открытого складского помещения для хранения металлопроката. Требования к новому складскому пространству: 1) общая вместимость открытых складов около 15000 т. 2) Оптимизация процессов складирования 3) Минимальное время на погрузку и выгрузку металлопроката 4) Обеспечение, как минимум, двумя подъездами для автотранспорта.