5. Описание процесса
5.1 Основные положения
Основной деятельностью компании « .... » является предоставление консалтинговых услуг, поэтому в качестве несоответствующей продукции рассматриваются несоответствия по управлению консалтинговыми проектами.
Целью управления несоответствиями является - не допустить предоставление потребителям услуг, несоответствующих выдвигаемым требованиям.
Для обнаружения несоответствий осуществляются следующие работы:
— нормоконтроль документации проекта;
— еженедельные совещания по проекту;
— статусные совещания по проекту;
— аудит проекта;
— внутренний аудит СМК.
Возможные несоответствия в консалтинговых проектах компании « .... » представлены в таблице.
Объект управления проекта |
Виды несоответствий |
Документация проекта |
Несоответствия в оформлении |
Ошибки в тексте документов |
|
Несогласованность документов |
|
Работы проекта |
Ошибки в сроках работ |
Ошибки в составе исполнителей |
|
Ошибки в порядке привлечения ресурсов |
|
Проектные решения |
Несоответствие по качеству исполнения проектных решений |
Несоответствия по объему работ в представленных решениях |
Несоответствия в документации проекта должны фиксироваться в тексте документа. Если документ на бумажном носителе, то после внесения исправлений производится полная замена документа.
Несоответствия в работах проекта должны фиксироваться в протоколе еженедельных совещаний по проекту. При необходимости корректировки плана исполнения проекта менеджер проекта вносит изменения в план исполнения проекта.
Несоответствия в проектных решениях должны фиксироваться в протоколе статусных совещаний по проекту. При необходимости корректировки в составе и объемах работ проекта менеджер проекта готовит дополнительные соглашения к договору по проекту.
5.2 Схема управления несоответствиями
Управление всеми видами несоответствий в рамках консалтинговых проектов осуществляется по единой схеме.
5.3 Действия по устранению несоответствий
Состав действий по устранению несоответствий на каждой из стадий проекта представлен в таблице. Данные действия выполняются в том случае, когда принято решение об устранении несоответствий.
Стадия работ проекта |
Возможные несоответствия |
Действия по устранению несоответствия |
Ответственный за выполнение действия |
Организация проекта |
Несоответствия в проекте договора |
Внести изменения в проект договора |
Менеджер проекта, Юрист |
Несоответствия в плане исполнения проекта |
Согласовать изменения плана с представителем заказчика, внести изменения в план проекта |
Менеджер проекта |
|
Несоответствия в составе команды проекта |
Согласовать состав команды проекта с представителем заказчика, подготовить новый приказ о составе команды проекта |
Менеджер проекта |
|
Несоответствия в составе работ по организации проекта |
Выполнить весь состав работ предусмотренных №08 – ДП «Организация проекта» |
Менеджер проекта |
|
Обучение сотрудников заказчика |
Несоответствие в сроках проведения обучения |
Согласовать изменение сроков обучения |
Менеджер проекта, представитель заказчика |
Несоответствия в количестве аудиторных часов |
Согласовать изменение программы обучения |
Менеджер проекта, представитель заказчика, юрист |
|
Несоответствия в количестве слушателей |
Подготовить дополнение к договору |
Менеджер проекта |
|
Привести количество слушателей в соответствии с условиями договора |
Представитель заказчика |
||
Несоответствия в квалификационном составе слушателей |
Изменить состав слушателей |
Представитель заказчика |
|
Разработка и внедрение проектных решений |
Несоответствия в отчетных документах проекта |
Внести изменения в отчетные документы |
Менеджер проекта |
Отставание в сроках работ |
Согласовать изменение сроков работ с представителем заказчика |
Менеджер проекта |
|
Отступления от планового состава работ |
Согласовать изменения в план исполнения проекта с представителем заказчика |
Менеджер проекта |
|
Отступление от технического задания на проект |
Составить перечень замечаний, согласовать сроки, состав и объем дополнительных работ |
Менеджер проекта, представитель заказчика |
|
Завершение проекта |
Несоответствие в документах на завершение проекта |
Внести изменения в документы на завершение проекта |
Менеджер проекта |
Несоответствие в составе работ по завершению проекта |
Выполнить весь состав работ предусмотренных №08 – ДП «Организация проекта» |
Менеджер проекта |