- •Iso/тс 176/ n 484 Принципы менеджмента качества
- •Обучение по качеству
- •Назначение смк
- •Структура смк
- •Шесть обязательных процедур
- •Структура документации смк
- •Политика и цели в области качества
- •Назначение политики в области качества
- •Порядок создания политики в области качества
- •Ответственность за создание политики в области качества
- •Правила формирования целей в области качества
- •Виды целей в области качества
- •Документирование целей в области качества
- •Руководство по качеству
- •Структура руководства по качеству
- •Раздел 1 Введение – дается краткое описание организации, основные виды деятельности и направления работы. Здесь же может быть представлена общая организационная структура предприятия.
- •Форма руководства по качеству
- •Процессный подход
- •Карты процессов
- •Назначение карты процесса
- •Виды процессов
- •Уровень детализации процесса
- •Формы документирования процессов
- •Записи по качеству
- •Формулировка проблемы
- •Виды записей по качеству
- •Пример структуры руководства по качеству
- •"Руководство по качеству" № 01-рк
- •Содержание
- •2. Термины, определения и сокращения
- •3. Нормативные ссылки
- •4. Система менеджмента качества
- •4.1 Общие требования
- •4.2 Требования к документации
- •4.2.1 Общие положения
- •4.2.2 Руководство по качеству
- •4.2.3 Управление документацией
- •4.2.4 Управление записями
- •5. Ответственность руководства
- •5.1 Обязательства руководства
- •5.2 Ориентация на потребителя
- •5.3 Политика в области качества
- •5.4 Планирование
- •5.4.1 Цели в области качества
- •5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества
- •5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией
- •5.5.1 Ответственность и полномочия
- •5.5.2 Представитель руководства
- •5.5.3 Внутренний обмен информацией
- •5.6 Анализ со стороны руководства
- •6. Менеджмент ресурсов
- •6.1 Обеспечение ресурсами
- •6.2 Человеческие ресурсы
- •6.3 Управление инфраструктурой
- •6.4 Производственная среда.
- •7. Процессы жизненного цикла продукции
- •7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
- •7.2 Процессы, связанные с потребителями
- •7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
- •7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
- •7.2.3 Связь с потребителями
- •7.3 Проектирование и разработка
- •7.3.1 Планирование проектирования и разработки
- •7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
- •7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
- •7.3.4 Анализ проекта и разработки
- •7.3.5 Верификация проекта и разработки
- •7.3.6 Валидация проекта и разработки
- •7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
- •7.4 Закупки
- •7.5 Производство и обслуживание
- •7.5.1 Управление производством и обслуживанием
- •7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
- •7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
- •7.5.4 Собственность потребителя
- •7.5.5 Сохранение соответствия продукции
- •7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
- •8. Измерение, анализ и улучшение
- •8.1 Общие положения
- •8.2 Мониторинг и измерения
- •8.2.1 Удовлетворенность потребителей
- •8.2.2 Внутренние аудиты
- •8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
- •8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
- •8.3 Управление несоответствующей продукцией
- •8.4 Анализ данных
- •8.5 Улучшение
- •8.5.1 Постоянное улучшение
- •8.5.2 Корректирующие действия
- •8.5.3 Предупреждающие действия
- •Процедура № 01-дп
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Структура документов системы качества
- •5.3 Схема управления документацией системы качества
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5.2 Хранение и защита записей по качеству
- •5.3 Восстановление записей по качеству
- •5.4 Изъятие из обращения записей по качеству
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема управления несоответствиями
- •5.3 Действия по устранению несоответствий
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения корректирующих действий
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения предупреждающих действий в проектах
- •5.3 Схема проведения предупреждающих действий в системе менеджмента качества
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •5. Описание процесса
- •5.1 Основные положения
- •5.2 Схема проведения внутренних аудитов
- •5.3. Классификация несоответствий
- •5.4 Требования к аудиторам
- •6. Хранение, внесение изменений, рассылка
- •Карта процесса № 01 - пп
- •1. Общие положения
- •Назначение записей по качеству
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
Изменения отчетной документации, разрабатываемой по консалтинговым проектам, до передачи документации на утверждение генеральному директору заказчика, осуществляются в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение отчетной документации, утвержденной генеральным директором заказчика, осуществляется на основании решений статусных совещаний. Решения об изменении отчетной документации фиксируются в протоколе статусных совещаний по проекту. Порядок действий по управлению изменениями в проекте представлен в №08 – ДП «Организация проекта».
Изменение материалов, разрабатываемых по программам корпоративного обучения, до утверждения этих материалов директором дирекции консалтинга осуществляется в рабочем порядке. Специальной регистрации изменений не требуется. Изменение утвержденных раздаточных материалов осуществляется на основании служебной записки руководителя отдела корпоративного обучения. Служебная записка составляется в случае обнаружения в раздаточных материалах грубой ошибки и при условии, что раздаточные материалы переданы сторонней организации на изготовление и тиражирование. Решение о внесении изменений по служебной записке принимает директор дирекции консалтинга исходя из целесообразности и стоимости осуществления изменений.
Изменение карт процессов и документированных процедур СМК осуществляется на основании результатов проверки актуальности документации. Управление изменениями осуществляется в соответствии с №01 – ДП «Управление документацией».
7.4 Закупки
В компании «....» применяются следующие виды закупок:
— услуги по выполнению отдельных работ консалтинговых проектов;
— услуги сторонних преподавателей по проведению корпоративного обучения;
— изготовление и тиражирование раздаточных материалов по проведению корпоративного обучения;
— продукция и услуги для административных нужд;
— услуги по обучению специалистов компании «....».
Влияние указанных видов закупок на качество услуг, предоставляемых компанией «....» и ответственность за обеспечение закупок определены в таблице.
Вид закупок |
Степень влияния |
Ответственный за обеспечение закупок |
услуги по выполнению отдельных работ консалтинговых проектов |
высокая |
Исполнительный директор |
услуги сторонних преподавателей по проведению корпоративного обучения |
высокая |
Директор дирекции консалтинга |
изготовление и тиражирование раздаточных материалов по проведению корпоративного обучения |
низкая |
Директор дирекции консалтинга |
продукция и услуги для административных нужд |
низкая |
Административный директор |
услуги по обучению специалистов компании «....» |
средняя |
Руководитель кадровой службы |
Оценка и выбор поставщиков осуществляется только для закупок имеющих высокую и среднюю степень влияния на качество услуг, предоставляемых компанией «....».
Оценка и выбор поставщиков для выполнения отдельных работ консалтинговых проектов осуществляется в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками». Для учета надежных поставщиков разрабатывается и ведется «Список утвержденных поставщиков». Список актуализируется один раз в год, на основании результатов анализа СМК со стороны руководства. Предложения по изменению списка поставщиков вносятся уполномоченным по качеству. Список утверждается генеральным директором.
Контроль качества работ подрядчиков осуществляется в соответствии с правилами контроля хода исполнения проекта, установленными в №02 – КП «Исполнение проектов», и №08 – ДП «Организация проекта».
Оценка и выбор услуг сторонних преподавателей для проведения корпоративного обучения осуществляется в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками». По направлению деятельности «Корпоративное обучение» ведется «Список утвержденных преподавателей». Список пересматривается ежеквартально. Ответственным за пересмотр списка является директор дирекции консалтинга. Утверждение списка преподавателей генеральным директором не требуется.
Контроль качества работы сторонних преподавателей осуществляется в соответствии с правилами, установленными в №03 – КП «Проведение корпоративного обучения» и №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей».
Оценка и выбор обучающих организаций для повышения квалификации специалистов компании «....» осуществляется руководителем кадровой службы. Критериями для оценки и выбора обучающей организации являются требования, указываемые в заявке на обучение. После проведения оценки и выбора обучающей организации руководитель кадровой службы заполняет в заявке на обучение разделы «Обучающая организация», «Стоимость и условия оплаты», «Период и условия обучения». Основанием для подготовки и заключения договора на обучение является утверждение заявки на обучение генеральным директором.
Для краткосрочного обучения после проведения обучения осуществляется повторная оценка обучающей организации. Оценка проводится на основании отзывов сотрудников, прошедших обучение. Для долгосрочного обучения проводится периодическая оценка обучающей организации. Оценка проводится каждые полгода на основании отзыва, составляемого специалистом, проходящим обучение.
Повторная оценка обучающей организации (для краткосрочного и долгосрочного обучения) оформляется в виде служебной записки на имя генерального директора.
Специальной оценки поставщиков по изготовлению и тиражированию раздаточных материалов для проведения корпоративного обучения, а также поставщиков продукции и услуг для административных нужд не предусмотрено. Основными критериями выбора поставщика являются способность выполнить требования заказа и стоимость заказа.